目 录
第一部分岳阳市云溪区云溪街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区云溪街道办事处概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）保障社区（村）自治。指导社区居委会建设（村委会）健全社区（村）自治平台，组织驻社区（村）单位和居民参与社区（村）建设、管理。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十）职能转变。
按照重心下移、权责一致原则，坚持赋能与减负相结合，依法合理赋予相应审批服务执法等权限。加强街道党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面职能。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
（一）根据编办核定，我办机构设置共设有4个职能办公室（党政办公室、党建办公室、政务办公室、平安建设办公室），9个站所及事务中心（财政所、农村经营事务中心、经济发展统计和应急事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、城乡建设事务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、司法所）。现有人数共119人，其中：有编84人。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区云溪街道办事处单位2021年部门决算为一级预算单位。
第二部分 岳阳市云溪区云溪街道办事处2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区云溪街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为5280.53万元，与2020年相比，收、支总计各增加3254.06万元，增长160.58%。主要原因是巴陵石化社会职能移交，近3万人5个社区移交到我街道，为了更好服务移交社区职工，增加了人员经费、社区养老服务设施，相应地增加了收入支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5280.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4147.18万元，占78.54%；政府性基金预算财政拨款收入33万元，占0.62%；国有资本经营预算财政拨款收入1100.34万元，占20.84%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5280.53万元，其中：基本支出1569.99万元，占29.73%；项目支出3710.53万元，占70.27%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为5280.53万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3254.06万元，增长160.58%。主要原因是巴陵石化社会职能移交，近3万人5个社区移交到我街道，为了更好服务移交社区职工，增加了人员经费、社区养老服务设施，相应地增加了收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4147.18万元，占本年支出合计的78.54%。与2020年度相比，财政拨款支出增加2141万元，增长106.69%,主要原因是巴陵石化社区职能移交，近3万人5个社区移交我街道，为了更好服务大厂，为社区居民提供更好服务，增加了人员经费，增加了基础设施和社区养老场地建设投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4147.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.34万元，占0.42%；公共安全（类）支出11万元，占0.27%；教育（类）支出0.5万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出1542.5万元，占37.19%；卫生健康（类）支出41.56万元，占1%；节能环保（类）支出81.95万元，占1.98%；城乡社区（类）支出1355.82万元，占32.69%；农林水（类）支出575.11万元，占13.87%；交通运输（类）支出323万元，占7.79%；商业服务业等（类）支出140万元，占3.38%；住房保障（类）支出58.4万元，占1.41%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为4107.18万元，支出决算为4,147.18万元，完成年初预算的100.9%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算100%。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算100%。
一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算100%。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算100%。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算100%。
教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.31万元，支出决算为69.31万元，完成年初预算100%。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算100%。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员职业年金做实，年初未纳入预算，办理退休时补缴职业年金。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1440万元，支出决算为1440万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.56万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为81.95万元，支出决算为81.95万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1085.46万元，支出决算为1121.14万元，决算数超出35.65元，超出的原因是增加了巴陵石化移交社区社区服务工作人员，增加了人员经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为198.68万元，支出决算为198.68万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为442.11万元，支出决算为442.11万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%。
交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.4万元，支出决算为58.4万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,569.99万元，其中:
人员经费1408.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费161.3万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入33万元,占本年收入合计的0.62%。比上年增加65%，本年支出33万元,占本年支出合计的0.62%。比上年增加65%，项目支出33万元,比上年增加65%，具体情况如下：镇龙台社区徐家组文化广场建设20万元，镇龙台社区道路白改黑工程13万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入1100.34万元；年初结转和结余0万元；支出1100.34万元，其中基本支出0万元，项目支出1100.34万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1000万元，主要原因是青坡公租房及巴陵石化社区移交社区公租房建设。
2.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100.34万元，主要原因是巴陵石化移交社区一门式服务大厅建设。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出161.3万元。与年初预算数持平。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费12.4万元，用于一召开云溪街道经济工作会议，人数586人，内容为传达省市区经济工作会议精神，按排部署街道2021年工作并对部分街村社区党员进行春训，开支约4.5万元；二是街道换届选举会，人数600人内容为选举区党代会和人大会代表，开支6.2万元，其他会议支出1.7万元。培训费10.5万元，用于开展党史教育培训，人数119人，内容为组织党员去红色教育基地任弼时故居，刘少奇故居，毛泽东故居参观学习，开支8万元。公务员培训及干部学历提升开支2.5万元。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额868.58万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出868.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额868.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额868.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。我单位认真开展了预算绩效评价，对项目建设开展单项工程绩效自评和绩效申报。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我单位能认真贯彻执行预算法，各项收支严格按预算要求执行，积极组织财源，保证了机关的正常运转，人员经费的按月发放，民生实事的办理，维护了社会大局和谐稳定，绩效自评98分。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
云溪区2020年农村饮水安全项目云溪街道双花、清溪村供水水源替换工程项目。根据项目区人口居住分布特点，采用城市管网延伸供水，供水范围涉及双花村7个组943人、清溪村10个组880人口。项目总投资3645597.67元，其中：乡村振兴资金2000000元，移民资金900000元，单位自有资金745597.67元。项目总支出3645597.67元，其中：工程施工费3538597.67元，工程监理费50000元，工程设计费45000元，工程可研费12000元。为进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实资金使用效益，本单位资金拨付严格按照程序进行。项目实施效果好，群众满意度高，促进了当地经济可持续发展。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国有资本经营预算支出（类）：是指用于国有资本经营方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
