目 录
第一部分岳阳市云溪区长岭街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区长岭街道办事处概况
一、部门职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（一）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（ 二）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（三）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（五）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。
（七）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。
（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区长岭街道办事处单位内设机构包括：办公室4个（党政综合办公室、党建办公室、政务办公室、平安建设办公室），站所及事务中心7个（农村经营事务中心、、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、城乡建设事务中心、、综合行政执法大队、农业综合服务中心、经济发展统计和应急事务中心、）。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区长岭街道办事处单位2021年部门决算只包括局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区长岭街道办事处2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区长岭街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为6394.98万元，与2020年相比，收、支总计各增加5115.25万元，增长399.71%。主要原因是因工作安排，村级运转，土地补偿金，农村安全饮水，路灯电费，计生事业费等财力性补助专项经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计6394.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1656.65万元，占25.91%；政府性基金预算财政拨款收入4059万元，占63.47%；国有资本经营预算财政拨款收入679.34万元，占10.62%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6394.98万元，其中：基本支出1154.73万元，占18.06%；项目支出5240.24万元，占81.94%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为6394.98万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5115.25万元，增长399.71%。主要原因是因工作安排，村级运转，土地补偿金，农村安全饮水，路灯电费，计生事业费等财力性补助专项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1656.65万元，占本年支出合计的25.91%。与2020年度相比，财政拨款支出增加549万元，增长49.55%,主要原因是因工作安排，村级运转，土地补偿金，农村安全饮水，路灯电费，计生事业费等财力性补助专项经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1656.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.58万元，占1.12%；公共安全（类）支出10万元，占0.6%；教育（类）支出1万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出90.14万元，占5.44%；卫生健康（类）支出26.5万元，占1.6%；节能环保（类）支出10万元，占0.6%；城乡社区（类）支出1096.78万元，占66.2%；农林水（类）支出233.24万元，占14.08%；商业服务业等（类）支出135万元，占8.15%；住房保障（类）支出35.4万元，占2.14%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为714.84万元，支出决算为1,656.65万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.58万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.14万元，支出决算为44.14万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数与预算数一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，决算数与预算数一致。节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为389.64万元，支出决算为820.8万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为66万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为206.97万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为59万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.24万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.4万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，年中追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,154.74万元，其中:
人员经费967.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费186.85万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.48万元，支出决算为6万元,完成预算的92.59%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为5.04万元,完成预算的91.64%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1万元，下降11.58%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务接待费支出预算为0.98万元，支出决算为0.96万元,完成预算的97.96%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0万元，下降2.04%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算5.04万元，占84%；
公务接待费支出决算0.96万元，占16%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出决算为5.04万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出5.04万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出决算为0.96万元，其中：其他国内公务接待支出0.96万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次12个、接待人次118人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入4059万元,占本年收入合计的63.47%。比上年增加2259.88%，本年支出4059万元,占本年支出合计的63.47%。比上年增加2259.88%，项目支出4059万元,比上年增加2405.56%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入679.34万元；年初结转和结余0万元；支出679.34万元，其中基本支出35.34万元，项目支出644万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为644万元，决算数大于年初预算数的主要原因是两厂移交项目经费增加。
2.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是两厂移交项目经费增加。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出186.85万元。比年初预算数增加0.85万元。增长0.46%，主要原因是：机构改革人员变化引起的经费增加。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支培训费1.02万元，用于开展技能培训，培训次数2次，内容为劳动技能培训。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额27.35万元，其中：政府采购货物支出27.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。；授予中小企业合同金额27.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.35万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市云溪区长岭街道办事处共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入部门预算的支出全面开展了绩效自评，涉及资金1656.65万元，从评价情况看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年部门决算中项目绩效自评结果，整体支出绩效自评较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。我单位能认真贯彻执行预算法，各项收支严格按预算要求执行，积极组织财源，保证了机关的正常运转，人员经费的按月发放，民生实事的办理，维护了社会大局和谐稳定，绩效自评100分。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2021年全年整修6口山塘分别为：荆竹村后冲山塘；和平村丫嘴冲山塘；文桥社区台上瞎坡、李畈酿坳山塘；望城村李咀山塘。沟渠疏浚10千米，分别为：荆竹村1500米；和平村1500米；臣山村7000米。共安装147盏路灯，分别为臣山村易家40盏、立新组22盏，望城村大冲、王龙47盏，荆竹新屋18盏，和平村联合、团结组20盏。共硬化、白改黑道路2.3千米，分别为臣山村易家组1.5千米、长岭村八字、养殖组500米，文桥社区下湾、李畈400米，八字门方家组400米。荆竹村供水水源替代工程总投资143.74万元，于2020年度10月份开始动工，2021年3月份完成施工并通水，目前运行正常，群众满意。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国有资本经营预算支出（类）：是指用于国有资本经营方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
