目 录
第一部分岳阳市云溪区松杨湖街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区松杨湖街道办事处概况
一、部门职责
岳阳市云溪区松杨湖街道党工委为区委的派出机关，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；街道办事处是区政府的派出机关，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理。
（八）保障社区（村）自治。指导社区居委会建设（村委会）健全社区（村）自治平台，组织驻社区（村）单位和居民参与社区（村）建设、管理。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。岳阳市云溪区松杨湖街道办事处内设机构包括：
1、党政办公室。负责机关日常工作；
2、党建办公室。负责基层组织建设、宣传、统战等党务工作；
3、政务办公室（行政审批办公室，公共文化和教育卫生办公室）。负责权限范围内行政许可事项的办理和政务服务事项的检查指导；
4、平安建设办公室。负责综治、政法、治安、信访、维稳、禁毒及群众工作。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区松杨湖街道办事处单位2021年部门决算汇总公开单位构成仅包括：松杨湖街道本级决算，无下属单位或机构。
第二部分岳阳市云溪区松杨湖街道办事处2021年度部门决算表（见附表）
第三部分岳阳市云溪区松杨湖街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为915.3万元，与2020年相比，收、支总计各增加171.08万元，增长22.99%。
主要原因是：2021年松杨湖街道除一般公共服务支出较上年减少5.2万元外，其他如：社会保障和就业支出71.72万元较上年3.11万元增加68.61万元；因新冠疫情防控，卫生健康支出较上年增加23.17万元；城乡社区支出增加18.32万元；农林水支出增加27万元；住房保障支出增加38.18万元；教育支出增加1万元 。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计915.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入915.3万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计915.3万元，其中：基本支出915.3万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为915.3万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加171.08万元，增长22.99%。
主要原因是：财政拨款收入支出2021年松杨湖街道除一般公共服务支出较上年减少5.2万元外，其他：社会保障和就业支出增加68.61万元；因新冠疫情防控影响，卫生健康支出增加23.17万元；城乡社区支出增加18.32万元；因有居环境整治垃圾分类工作全面开展，农林水支出增加27万元；住房保障支出增加38.18万元；教育支出增加1万元 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出915.3万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加171万元，增长22.99%, 主要原因是：财政拨款支出2021年松杨湖街道除一般公共服务支出较上年减少5.2万元外，其他：社会保障和就业支出增加68.61万元；因新冠疫情防控影响，卫生健康支出增加23.17万元；城乡社区支出增加18.32万元；因有居环境整治垃圾分类工作全面开展，农林水支出增加27万元；住房保障支出增加38.18万元；教育支出增加1万元 。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出915.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9万元，占0.98%；教育（类）支出1万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出71.72万元，占7.84%；卫生健康（类）支出23.17万元，占2.53%；城乡社区（类）支出641.23万元，占70.06%；农林水（类）支出131万元，占14.31%；住房保障（类）支出38.18万元，占4.17%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为567.56万元，支出决算为915.3万元，完成年初预算的161.3%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是因港区重点工程项目建设，综治维稳压力增大调整预算。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年松杨湖街道财政所有4万元的维修改造支出。
3、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年松杨湖中学开展垃圾分类增加支出1万元。
4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.91万元，支出决算为47.3万元，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出，造成实际缴费减少。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.37万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年有街道退休干部张献煌死亡的丧葬费。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，决算数与预算数一致。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，决算数与预算数一致。
8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情防控影响，加大对街道卫生院的投入。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.17万元，支出决算为18.17万元，决算数与预算数相同。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为411.8万元，支出决算为582.23万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年5月街道重新颁发村社区干部工资发放标准，工资从2021年1月起调增造成。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年各村居开展一门式服务窗口建设。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为17万元，决算数与预算数一致。
13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年六个村居美丽乡村建设，资金投入增大造成 。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是社区管理其他管理事务增多。
15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年发生了防汛抗旱支出。
16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为126万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了松杨湖街道六个村社区的工作经费。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.18万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年松杨湖街道人员有变动，发生了住房公积金缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出915.3万元，其中:1、人员经费810.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
2、公用经费104.5万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出104.5万元。比年初预算数减少6.27万元。下降5.66%，主要原因是：实行例行节约，减少经费支出。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费2.95万元，用于召开七一建党100周年会议，人数416人，内容为庆祝建党100周年 ；开支培训费3万元，用于开展失地少地农民就业培训，人数689人，内容为失地少地农民就业培训；举办街道青年演讲比赛活动，开支1.3万元，主要是为锻炼培训年轻干部。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额5.69万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.69万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况：按上级部门要求，松杨湖街道已开展绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果为良好。
（三）部门评价项目绩效评价结果为良好。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
