目 录
第一部分岳阳市自然资源和规划局云溪区分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分岳阳市自然资源和规划局云溪区分局概况
一、部门职责
(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
（二）负责辖区内自然资源确认登记管理、国土空间用途管制管理、工程管理、村镇规划管理、耕地保护监督管理、国土空间生态修复管理、地质灾害和矿产资源管理、自然资源和规划法制管理，根据授权委托，具体承办辖区内违反自然资源和规划法律法规规章的违法案件的调查取证工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
1、内设机构设置
岳阳市自然资源和规划局云溪区分局内设机构12个：办公室（加挂信访股牌子）、财务股、法规股、自然资源确权登记股、测绘地理信息股、自然资源开发利用权益股、国土空间用途管制股、工程管理股、村镇规划管理股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地灾防治与矿产资源管理股。
2、与工程报建相关的内设机构主要职责
国土空间用途管制股。承担建设项目用地预审；承担审查、核发有用地预审权的建设项目用地预审意见和选址意见书、建设用地规划许可证；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用、征收、征用的审核、报批工作；负责土地使用权收回。
工程管理股。负责权限内建设项目修建性详细规划和建筑方案设计文件的核实及审查；负责核发建设项目建设规划工程许可证、临时建设规划许可证；负责建设项目的批后监管工作。
村镇规划管理股。负责组织村庄规划编制，核发乡村规划许可证。
（二）决算单位构成。岳阳市自然资源和规划局云溪区分局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括为局机关本级决算。
第二部分 岳阳市自然资源和规划局云溪区分局2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市自然资源和规划局云溪区分局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支出总计2072.83万元，与2019年相比，收、支总计各增加278.08万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1329.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入814.48万元，占61.25%；其他收入515.35万元，占38.75%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2072.83万元，其中：基本支出1443.38万元，占69.63%；项目支出629.45万元，占30.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1425.31万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少156.8万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1425.31万元，占本年支出合计的68.76%。与2019年度相比，财政拨款支出增加315.33万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1425.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.00万元，占3.79%；卫生健康（类）支出21.90万元，占1.54%；节能环保（类）支出13.61万元，占0.95%；城乡社区（类）支出137.68万元，占9.66%；自然资源海洋气象等（类）支出1143.12万元，占80.20%；灾害防治及应急管理支出55.00万元，占3.86 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1425.31万元，支出决算为1425.31万元，完成年初预算的100%。
一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出54.00万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出47.35万元、其他优抚支出2.53万元、其他残疾人事业支出4.12万元），卫生健康支出21.90万元（行政单位医疗21.90万元），节能环保支出13.61万元（其他节能环保支出13.61万元），城乡社区支出137.68万元（其他城乡社区支出137.68万元），自源资源海洋气象等支出1143.12万元（行政运行345.50万元、一般行政管理事务98.46万元、其他自然资源事务支出699.16万元），灾害防治及应急管理支出55.00万元（地质灾害防治55.00万元）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1253.76万元，其中:人员经费613.85万元，占基本支出的48.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费639.91万元，占基本支出的51.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为7.78万元,完成预算的91.53%。
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.36万元，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加0.93万元，增加14.39%，增加的主要原因是车辆使用年限较长，维修费用增加。公务用车配置数量及保有量均为1辆。
3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.42万元,完成预算的84%,我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.22万元，减少34.98%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.36万元，占94.60%，公务接待费支出决算0.42万元，占5.40%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车运行维护费支出决算为7.36万元。公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出决算为0.42万元，其中：国内公务接待支出4.22万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市自然资源和规划局云溪区分局2020年共接待国内公务接待批次4个、接待人次38人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市自然资源和规划局云溪区分局2020年机关运行经费支出639.91万元。
十一、一般性支出情况
本年无一般性支出
十二、关于政府采购支出说明
本年无政府采购支出
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末有1辆公务用车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
严格按照上级相关部门要求进行了2020年度部门整体支出绩效评价管理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果均为优良。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件