目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
(一）职能职责
1、负责代表大会会议、常委会会议、主任会议和以常委会名义召开的其它会议的会务工作;
2、负责常委会机关日常接待、值班、文电处理、档案管理和机要保密工作;
3、负责上级指示和领导批示的传达、催办、落实及情况反馈;
4、负责机关机构编制、人事劳资、纪检监察和党群工作;
5、负责退休干部的服务管理工作;
6、负责机关的行政后勤服务、财务管理、医疗保健等;
7、根据常委会的工作部署，进行有关政治、经济、社会方面问题的研究，提出意见和建议，供常委会决策参考;
8、围绕常委会的中心工作开展调查研究，提供参谋意见并做好乡镇人大调查研究的组织指导、协调和联络工作;
9、起草和修改区人大及其常委会的文件、领导同志的报告、讲话材料和其他文稿，参与其他委室重要文稿的起草和修改工作;
10、收集和筛选国内外、省内外、市内外重要信息资料，并对其综合分析，及时将有关资料和研究成果提供常委会组成人员参阅;
11、组织开展人大制度与人大工作的理论研究和新闻宣传工作;
12、对区人民政府和乡镇人大的规范性文件进行备案登记。
13、承办常委会会议和主任会议交办的事项。
（二）机构设置
区人大常委会设置办事机构、工作机构2个, 区人大设置专门委员会6个。区人大信息中心，是区人大常委会办公室所属公益类事业机构。全部纳入委机关2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区单位人民代表大会常务委员会本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我办本级预算。我办2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数554.46万元，其中：一般公共预算拨款554.46万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加154.81万元，主要原因是本年度人员工资福利支出与对个人和家庭的补助支出增加148.86万元，商品和服务支出增加5.96万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数554.46万元，其中，社会保障和就业支出79.6万元、卫生健康支出21.87万元、住房保障支出25.63万元、一般公共服务支出427.36万元。支出较去年增加154.81万元，主要原因是本年度的本年度人员工资福利支出与对个人和家庭的补助支出增加148.86万元，商品和服务支出增加5.96万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算554.46万元。其中：社会保障和就业支出79.6万元，占14.36%；卫生健康支出21.87万元，占3.94%；住房保障支出25.63万元，占4.62%；一般公共服务支出427.36万元，占77.08%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为521.36万元，比上年增加154.81万元，上升42.23%，原因是人员的增加及工资的正常晋级晋档、社保基数的提高以及对个人和家庭的补助的增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为33.1万元，比上年增加0万元，增长0，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：一般公共服务支出764.68万元，主要用于机关事务及专项业务等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出81.84万元，比2021年预算增加5.96万元，增长7.85%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费持平。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算6.5万元拟召开18会议次，人数120人；培训费预算5万元，组织培训8次，人数70人。其中，会议费与上年比较持平；培训费与上年比较持平，无增减变化。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。本年度政府采购较去年增加（减少）0万元，主要原因为我办没有政府采购预算。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计31.25万元，其中流动资产0万元，非流动资产31.25万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为554.46万元，其中，基本支出521.36万元，项目支出33.1万元。整体支出绩效情况为：1、在脱贫攻坚方面：连续三年将“两不愁三保障”政策落实、全区脱贫攻坚冲刺清零、教育扶贫、农民就业技能培训等情况列入专题调研内容，适时听取审议区人民政府脱贫攻坚工作情况报告，并对实施乡村振兴战略、农村人居环境综合治理、农村建房管理、涉农资金整合等工作开展专项监督时，把做好脱贫攻坚结合文章作为重点关注的内容，为确保高质量全面完成脱贫攻坚目标任务助力添薪。同时，人大常委会机关除筹措30万元资金，确保所联系的3个帮扶村22户贫困户全部脱贫外，还组织四级人大代表开展“聚力脱贫攻坚，人大代表在行动”活动，代表们既当宣传员、监督员，又当战斗员，为我区实现脱贫攻坚目标，倾注了满腔热情。2、推动农村安全饮水工程建设，实现了全区安全饮水一张网工程。督促城区污水管网工程建成，结束了云溪河上游片区生活污水直排40多年的历史。与省市人大一道，监督化工园区环保督查问题的整改。2021年通过视察工业固废填埋场建设，推动土壤污染防治设施建设落地见效。人大常委会连续三年听取和审议环境保护专项报告，在水污染、大气污染和土壤污染等防治工作中出硬招，亮出“护法利剑”，让蓝天碧水净土重回云溪大地，让云溪人民喝上了安全干净的饮用水,以实际行动扛起推动生态文明建设的法律责任。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
