目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区政协
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
聚焦党委政府工作，围绕团结和民主两大主题，广泛开展政治协商、民主监督、参政议政，着力增进共识促进团结，通过搭建协商平台，引导各界人士有序政治参与，以调研报告、监督意见、提案等形式，向党委政府提出意见建议。
2、机构设置
区政协设置办事机构1个，专门委员会5个，分别是：
1.区政协办公室加挂区政协信访办公室牌子。
2.区政协提案和委员学习联络委员会。
3.区政协农业农村和人口资源环境委员会。
4.区政协经济科技和外事委员会。
5.区政协文教卫体和文史委员会。
7.区政协社会法制和民族宗教委员会。
区政协网络信息中心，是区政协办公室所属公益类事业机构，为正股级，设主任1名。
二、部门预算单位构成
我单位的二级预算单位未实行独立核算，全部纳入2021年中国人民政治协商会议岳阳市云溪区委员会本级部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数461.21万元，其中：一般公共预算拨款收入461.21万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加126.72万元，主要原因是人员工资福利支出与对个人和家庭的补助支出111.72万元，委员工作室建议支出增加15万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数461.21万元，其中，社会保障和就业支出59.44万元、卫生健康支出17.63万元、住房保障支出20.84万元、一般公共服务支出363.31万元。支出较去年增加126.72万元，主要原因是人员工资福利支出与对个人和家庭的补助支出111.72万元，委员工作室建议支出增加15万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算461.21万元。其中：社会保障和就业支出59.44万元，占12.89%；卫生健康支出17.63万元，占3.82%；住房保障支出20.84万元，占4.52%；一般公共服务支出363.31万元，占78.77%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为422.41万元，比上年增加111.72万元，上升35.96%，原因是人员增加、人员工资的正常晋级晋档、社保基数的提高以及对个人和家庭的补助的增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为38.8万元，比上年增加15万元，增长63.03%，原因是本年度新增委员工作室建设。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：《云溪工业态》编印5万元，老干支部活动4万元，委员工作室建设15万元，政协委员履职14.8万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出65.13万元，比2021年预算增加0.93万元，增长1.45%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算8万元；培训费预算3.5万元，其中，会议费较上年度增加0.5万元，主要是专题协商会议由年的1次增至今年有2次。培训费较上年度增加0.2万元，主要是今年六届政协启届之年，新任委员较多，委员培训较去年有所增加。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。与上年经费预算一致，无增减变化。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计15.68万元，其中流动资产4.6万元，非流动资产11.08万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为461.21万元，其中，基本支出422.41万元，项目支出38.8万元。整体支出绩效情况为：1、确保单位正常运转，人员经费发放到位；保障已开工项目资金拨付到位。2、认真落实区委确定的《区政协2022年度协商监督计划》。3、组织委员开展调研、走访、监督等活动，确保提案落实到位。4、组织开好区六届政协常委会、全会。5、完成《云溪工业志》印制，认真开展老年活动，完成12个委员工作室建议。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
