中共岳阳市云溪区委组织部2022年部门预算公开说明
来源:区委组织部   2021-12-23 10:12   浏览量:1   | | | |

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第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、绩效目标情况说明

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门预算收支总表

2、部门收入总表

3、非税收入征收计划表

4、部门支出总表

5、部门支出预算分类汇总表(部门)

6、部门支出预算分类汇总表(政府)

7、财政拨款收支总表.

8、一般公共预算支出表(部门)

9、一般公共预算支出表(政府)

10、一般公共预算基本支出情况表

11、基本支出-工资福利(部门)

12、基本支出-工资福利(政府)

13、基本支出-商品服务(部门)

14、基本支出-商品服务(政府)

15、基本支出-对个人和家庭(部门)

16、基本支出-对个人和家庭(政府)

17、一般公共预算“三公”经费表

18、政府性基金预算支出分类汇总表(部门)

19、政府性基金预算支出分类汇总表(政府)

20、国有资本经营预算支出表

21、专户管理(部门)

22、专户管理(政府)

23、一般预算经费拨款(部门)

24、一般预算经费拨款(政府)

25、财政专户管理资金

26、专项资金预算汇总表

27、政府采购预算表

28、政府购买服务支出预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 中共岳阳市云溪区委组织部

2022年部门预算公开编报说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

1.负责党组织建设,制订加强党的组织建设的规定和措施;会同有关部门对镇和区委管理的单位党委换届选举、单位党(工)委(党组)民主生活会等工作进行指导,对镇(街道)、农村、社区、机关、学校、医疗机构、非公有制经济组织、社会组织、离退休干部等各领域党的建设进行指导督导和考评考核;负责党的基层组织建设;负责党员队伍建设和党员教育、管理、发展工作;负责区党代表大会代表选举、联络、服务等工作。

2.负责干部队伍建设,制定和参与制定干部、人事工作的规章、制度,并对重要经验进行总结推介;负责绩效考核工作。

3.提出镇(街道)和区直单位、有关学校、医院的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区管干部的考察、任免、待遇、出国(境)、退(离)休等工作;负责市、区双重管理的科级党政正职的备案和管理工作;承办相关干部的调配、交流及安置工作;负责区管干部公开选拔工作;负责干部援藏的有关工作;做好国家公务员及参照国家公务员管理(以下简称参公管理)制度的实施,负责区本级党政群机关(含法检两院)未参公管理人员的管理、调配、交流等工作;组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、党外干部的有关规划和方案;指导镇(街道)党(工)委和区直单位领导班子的政治建设。

4.负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计及公务员统计工作。

5.负责干部监督工作,及时向市委组织部和区委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责干部选拔监督工作,对有关监督制度的落实情况进行督查,对区管干部的历史问题进行审查;组织、协调区管干部经济责任审计工作。承办区管干部因公、因私出国(境)的审查审批工作。

6.负责全区干部教育培训工作。制定干部教育工作规划。负责落实上级组织部门下达的干部调训任务。

7.制定和参与制定有关人才工作的政策、规定,完善人才引进、培养、使用机制,加强全区人才工作的宏观指导、综合协调、监督检查。负责全区各类人才的培养选拔。

8.负责对全区领导干部和机关工作人员工作状态的调研和问责。

9.贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规,做好全区老干部(重点是离休干部和副处级以上退休干部)管理、服务工作;依法维护老干部的合法权益和相关待遇,会同有关职能部门完善老干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制,确保老干部“两项待遇”的落实;改善老干部活动条件,充分发挥活动场地和设施的作用;负责处理老干部来信来访。

10.统一管理区委机构编制工作委员会办公室和区委党校工作。

11.负责本部门的信访维稳和安全生产工作;完成区委及市委组织部交办的其他任务。

(二)机构设置

根据编办核定,我部内设股室11个(办公室、党建办(党代表联络办)、干部办、公务员办、人才办、干部监督办(举报中心)、干部教育办、两新工委办、区直工委办、干部信息和工资福利办、老干部活动办),二级事业单位3个(区委组织部党员教育中心、区老干部活动中心、区人才发展服务中心)。所属二级机构未实行独立核算,全部纳入局机关2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

区委组织部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区委组织部本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我部本级预算。我部2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件18-19表(政府性基金预算)、20表(国有资本经营预算)、21-22、25表(财政专户管理资金预算)均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障本单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算:2022年年初预算数409.54万元,其中:一般公共预算拨款409.84万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加82.42万元,主要原因是人员工资福利支出与对个人和家庭的补助增加。

(二)支出预算:2022年年初预算数409.84万元,其中,一般公共服务支出336.56万元、社会保障和就业支出46.99万元、卫生健康支出12.04万元、住房保障支出14.25万元,支出较去年增加82.42万元,主要原因是人员工资福利支出与对个人和家庭的补助增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算409.84万元。其中:一般公共服务支出336.56万元、占82.11%;社会保障和就业支出46.99万元,占11.47%;卫生健康支出12.04万元,占2.94%;住房保障支出14.25万元,占3.48%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为304.62万元,比上年增加82.42万元,上升37.09%,原因是人员工资福利支出与对个人和家庭的补助增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为105.22万元,与上年持平,无增减变化。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中:一般公共服务支出336.56万元,主要用于培养干部人才队伍、强化老干部日常管理、推进干部监督、干部教育培训常态化。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件18-19表(政府性基金预算)为空。

六、国有资本经营预算支出

2022年本部门无国有资本经营预算支出,所以公开的附件20表(国有资本经营预算)为空。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出51.92万元,比2021年预算增加2.84万元,增长5.78%,主要原因是“三保”刚性支出要求,适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致,无增减变化。

3、一般性支出情况

本部门2022年会议费预算5万元,比上年减少2万,减少28.57%;培训费预算5万元,比上年减少1万元,减少16.66%,原因主要是为了缩减开支。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算,详见预算公开表格中的政府采购预算表(表27)。与上年预算一致,无增减变化。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2021年12月31日,本单位资产总计20.42万元,其中流动资产1.07万元,非流动资产19.35万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

6、预算绩效目标的情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额409.84为万元,其中,基本支出304.62万元,项目支出105.22万元。整体支出绩效情况为:以党的基层组织建设、干部人才队伍为抓手、强化老干部日常管理、推进干部监督、干部教育培训常态化,为区域经济社会发展提供坚强组织保障和人才支撑。

八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件:110001-中共岳阳市云溪区委组织部2022年部门预算公开表.xlsx