目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 中共岳阳市云溪区委宣传部
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
单位主要职能为：负责统筹全区意识形态工作；区理论研究、学习、宣传工作；管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作；组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；指导协调文化事业、产业以及旅游业发展；指导互联网宣传和信息内容建设管理工作；统筹指导舆情信息工作；负责宣传系统人才队伍建设管理。
2、机构设置
中共岳阳市云溪区委宣传部内设股室共5个：办公室，文明室，新闻网室，理论教育室，文化新闻出版版权电影室。区委宣传部机关行政编制7名，设部长1名，副部长4名，网信办专职副主任1名，文化新闻出版版权电影室主任1名。机关事业编制6名，工勤编制1名。区委宣传部下属二级事业单位共2个，包括区新时代文明实践服务中心和区网络信息服务中心。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位(根据实际情况填写)，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我部本级预算。我部2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数230.65万元，其中：一般公共预算拨款230.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加32.74万元，主要原因是文明创建专项新增新时代文明实践内容，增加15.5万； 2022年我区将退休人员年终绩效考评奖万元纳入了年初预算，新增4.33万元等。
（二）支出预算：2022年年初预算数230.65万元，其中，社会保障和就业支出15.41万元、卫生健康支出5.36万元、住房保障支出7.33万元、其它支出202.65万元。支出较去年增加32.74万元，主要原因是文明创建专项新增新时代文明实践内容，增加15.5万； 2022年我区将退休人员年终绩效考评奖万元纳入了年初预算，新增4.33万元等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算230.65万元。其中：社会保障和就业支出15.41万元，占6.7%；卫生健康支出5.36万元，占2.3%；住房保障支出.33万元，占3.1%；其它支出202.65万元，占87.8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为150.65万元，比上年增加18.24万元，上升13.8%，原因是2022年工资及社保支出增加；2022年我区将退休人员年终绩效考评奖4.33万元纳入了年初预算引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为80万元，比上年增加14.5万元，增长22.1%，原因是文明创建专项新增新时代文明实践项目内容，增加专用经费15.5万。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：一般公共服务支出70万元，主要用于活动宣传等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出28.63万元，比2021年预算减少2.9万元，下降9.1%，主要原因是在编人员减少，一人调出。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算5万元；培训费预算0万元。其中，会议费较上年度增加3万元，培训费与上年预算一致，无增减变化。原因根据年初工作安排需要。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。与上年预算一致，无增减变化。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计34.9万元，其中流动资产7.5万元，非流动资产27.4万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为230.65万元，其中，基本支出150.65万元，项目支出80万元。整体支出绩效情况为：1、加强预决算公开力度，保障干部职工工资福利正常发放、机关运转，严控三公经费.2、落实上级理论学习工作要求，组织开展区委理论中心组学习，加强理论宣讲团业务培训，擦亮理论宣讲品牌。3.指导相关单位开展“扫黄打非”专项行动，组织开展宣传活动，加强阵地建设。4.确保全区网络意识形态领域安全稳定。5.完成深化全国文明城市创建，推进新时代文明实践中心建设，持续推进移风易俗，社会文明新风尚逐步形成，文明程度日益提高。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
