目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区总工会
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，确定本区工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。
（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。
（三）加强工会组织建设管理。抓好工会组建与会员发展，深入开展职工之家建设，推行工资集体协商，促进劳动关系和谐稳定。
（四）加强双联和困难职工帮扶工作，尽力做好全区困难国有集体企业和困难职工帮扶工作，建立农民工维权帮扶机制。
（五）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关的政策、措施和制度草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（六）负责工会理论政策研究；指导全区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
（七）指导各级工会组织加强自身建设和改革；完善党建带工建机制，加强职工文化活动阵地建设；加强职工心理疏导与人文关怀。
（八）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职业就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。
（九）协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室日常工作。
（十）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
（十一）负责指导全区职工文化体育活动；负责督促落实女职工合法权益保护工作，根据女职工的特点和意愿开展女工活动及相关工作。
（十二）完成区委交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，机关内设综合管理办公室和女工部2个部门。现有人数18 人，其中：在职编制9 人；离退休 10 人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区总工会本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我会本级预算。我会2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括困难帮扶、劳模慰问、职业化工会主席配套等专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数162.07万元，其中：一般公共预算拨款162.07万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加31.94万元，主要原因是今年我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。
（二）支出预算：2022年年初预算数162.07万元，其中：一般公共服务支出116.71万元、社会保障和就业支出32.47万元、卫生健康支出5.71万元、住房保障支出7.18万元。支出较去年增加31.94万元，主要原因是今年我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算162.07万元。其中：一般公共服务支出116.71万元，占72.02%；社会保障和就业支出32.47万元，占20.03%；卫生健康支出5.71万元，占3.52%；住房保障支出7.18万元，占4.43%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为153.07万元，比上年增加31.94万元，上升24.54%，原因是今年我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。
基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为9万元，与上年预算数一致，无增减变化。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：困难帮扶4万元，主要用于区困难职工的帮扶和慰问等方面；劳模慰问3万元，主要用于劳模疗养和慰问等方面；职业化工会主席配套2万元，主要用于社会化工会工作工资支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出17.88万元，比2021年预算减少2.05万元，减少10.28%，主要原因是厉行勤俭节约，压减一般性支出。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元；培训费预算0万元。与上年预算一致，无增减变化。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。与上年预算一致，无增减变化。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位工会资产总计761.87万元，其中流动资产256.38万元，非流动资产505.49万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为162.07万元，其中，基本支出153.07万元，项目支出9万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区社会经发展等。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
