目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区第一中学
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
①全面贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；按规定招收学生，实施普通高中教育。
②组织实施教育教学、教育教学研究和素质教育，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。
③遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，管理使用好本校的设施设备和经费。
④负责教师及其他职工聘任工作，并实施奖励或处分，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
⑤负责对受教育者实施管理、教育和奖励或处分，对受教育者颁发相应的学业证书，组织受教育者参加相应的考试并向上级学校输送合格新生。
⑥拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。
⑦按照国家有关规定，通过以教师为主体的教职工代表大会等组织形式，保证教职工参与学校民主管理和监督的权利。
⑧承办区教体局交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我校内设股室6个，分别为办公室（含校长室）、政教处、教务处、总务处、教研室、艺体部，全部纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区第一中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区第一中学本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我校本级预算。我校2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数2967.18万元，其中：一般公共预算拨款2967.18 万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加542.21万元，主要是因为在2022年度，我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。
（二）支出预算：2022年年初预算数2967.18万元，其中，社会保障和就业支出370.66万元、卫生健康支出97.39万元、住房保障支出181.12万元、教育支出2318.01万元。支出较去年增加542.21万元，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算2967.18万元。其中：社会保障和就业支出370.66万元，占12.5%；卫生健康支出 97.39 万元，占3.3%；住房保障支出181.12万元，占6.1%；教育支出2318.01万元，占78.1%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为2862.68万元，比上年增加574.71万元，上升20%，原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为104.5万元，比上年减少32.5万元，下降31.1 %，原因是本年度核算高中生均公用经费学生数减少。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：一般公共服务支出81.9万元，主要用于高中公用经费配套等方面；教育支出22.6万元，主要用于教师培训等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出44.21万元，比2021年预算增加0.1万元，增长0.2%，主要是因为人员增加等。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元；培训费预算22.6万元，内容为教师培训等。其中，会议费较上年度增加（减少）0万元；培训费较上年度增加0.6万元，原因是人员增加，新教师培训等。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
本年度政府采购较去年减少25.4万元，主要原因是本着厉行节约、杜绝浪费的原则安排好各线工作，缩减开支。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计8211.29万元，其中流动资产135.16万元，非流动资产8076.13万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备 0 台，单位价值100万元以上的专用设备 0 台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2967.18万元，其中，基本支出2862.68 万元，项目支出 104.5 万元。整体支出绩效情况为：1、确保单位正常运转，人员经费发放到位；保障已开工项目资金拨付到位。2、建设项目稳步推进。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
