目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区公路建设和养护中心
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规；
（2）对辖区内国省干线、农村公路进行管理、养护、建设工作，编制和实施全区公路发展规划及年度建设计划；
（3）负责辖区内国省干线、农村公路养护改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；
（4）负责辖区内国省干线、农村公路安全生产监督管理工作；
（5）负责辖区内国省干线、农村公路相关信息采集，农村公路养护技术标准的评定。
2、机构设置
（1）机关设置内设机构８个，分别是办公室（纪检监察室）、人事股、财务审计股、养护股、工程建设股、计划统计股、安全机务股、党群办
（2）二级机构：云溪区农村公路养护中心（公路所）
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区公路建设和养护中心下设二级机构云溪区农村公路养护中心已独立预算，没有纳入本预算中，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区公路建设和养护中心本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数2677.54万元，其中：一般公共预算拨款479.54 万元，政府性基金预算拨款2198万元，没有其他预算拨款。本中心2022年1月才纳入区财政预算拨款，与上年收入无法比较。
（二）支出预算：2022年年初预算数2677.54万元，其中，城乡社区支出2198万元、社会保障和就业支出65.17万元、卫生健康支出 22.1万元、住房保障支出42.03万元、交通运输支出350.24万元。本中心2022年1月才纳入区财政预算拨款，与上年支出无法比较。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算479.54万元。其中：社会保障和就业支出65.17万元，占13.59%；卫生健康支出22.1万元，占4.61%；住房保障支出42.03万元，占8.76%；交通运输支出350.24万元，占73.04%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为479.54万元，系职工工资福利支出，本中心商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出均未纳入2022年度预算中。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。本中心2022年1月才纳入区财政预算拨款，与上年支出无法比较。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，本中心2022年1月才纳入区财政预算拨款，与上年支出无法比较。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2022年本中心政府性基金支出预算2198万元，其中用于基本建设支出2068万元，占94%；用于项目管理的商品和服务支出130万元，占6％。具体安排情况如下：S208线K35+405至K39+214段大修工程支出200万元；交通老旧小区配套洗马南路提质改造工程支出335万元；临湖公路环境整治工程支出1500万元；省道干线公路安全隐患整治工程支出163万元。本中心2022年1月才纳入区财政预算拨款，与上年支出无法比较。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年本中心机关运行经费没有纳入年度预算中。
2、“三公”经费预算
2022年本中心“三公”经费没有纳入年度预算中。
3、一般性支出情况
2022年本中心一般性支出没有纳入年度预算中。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额163万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算163万元、政府采购服务预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。本中心2022年1月才纳入区财政预算拨款，与上年支出无法比较。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计126434.54万元，其中流动资产2017.61万元，非流动资产124416.93万元。无新增配备单位价值50万元以上的通用设备，无新增单位价值100万元以上的专用设备。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2677.54 万元，其中，基本支出479.54万元，项目支出2198万元。整体支出绩效情况为：1、确保单位正常运转，人员经费发放到位；2、保障已开工项目资金拨付到位。3、建设项目稳步推进。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
