目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分岳阳市云溪区路口镇人民政府
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
（二）制订和执行机关站所财务管理制度。
（三）编制全镇财政收支预算，汇总全镇财政总决算；向人大报告本单位预算、预算执行情况。
（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（五）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（六）维护公共安全，承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（七）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（九）保障社区（村）自治。指导社区居委会建设(村委会)健全社区（村）)自治平台，组织驻区单位和居民参与社区（村）建设、管理。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。
按照重心下移、权责一致原则，坚持赋能与减负相结合，依法合理赋予相应审批服务执法等权限。加强镇（街道）党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面职能。
2、机构设置
我镇根据编办的要求，下设以下办公室：党政办公室、党建办公室、政务办公室（行政审批办公室，公共文化和教育卫生办公室）、平安建设办公室。
人大、政协、人民武装等机构按有关规定或章程设置；纪检监察机构按有关规定设置；机关党组织和群团组织按有关章程设置。
按有关规定设置司法所、财政所、市场监督管理所等派出机构，实行区镇（街道）共管。派出机构主要负责人的任免应征求所驻镇（街道）党委（党工委）的意见。
路口镇直属事业机构的设置如下：农业综合服务中心（乡村振兴事务中心）、城乡建设事务中心（生态环境事务中心，控违拆违治违事务中心）、经济发展和应急事务中心、农村经营事务中心、社会事务综合服务中心和便民服务中心（两机构合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称）、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区路口镇人民政府所属二级机构均未实行独立预算，因此，全部纳入岳阳市云溪区路口镇人民政府2022年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算，我镇没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数923.28万元，其中：一般公共预算拨款923.28万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加144.5万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加防疫等专项开支增加。
（二）支出预算：2022年年初预算数923.28万元，其中，城乡社区支出780.51万元、社会保障和就业支出85.06万元、卫生健康支出23.18万元、住房保障34.54万元。支出较去年增加144.5万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加以及防疫专项开支增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算923.28万元。其中：城乡社区支出780.51万元，占84.5%；社会保障和就业支出85.06万元，占9.2%；卫生健康支出23.18万元，占2.5%；住房保障支出34.54万元，占3.7%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为700.28万元，比上年增加179.5万元，增长34.5%，原因是机构改革人员变化引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为223万元，比上年减少35万元，下降13.6%。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年本级机关运行经费一般公共预算拨款72.43万元，比2020年预算减少10.36万元，增长-12.5%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算3万元；培训费预算0万元。其中，会议费较上年度减少5万元，原因为疫情原因和落实上级精减会议要求，减少开会；培训费较上年度减少2万元，原因为疫情原因减少培训。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
本年度政府采购较去年增加（减少）0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计600.6万元，其中流动资产303.1万元，非流动资产297.5万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为778.78万元，其中，基本支出520.78万元，项目支出258万元。整体支出绩效情况为：路口镇以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为目标，以评价结果应用为保障，逐步建立完善预算绩效管理体现，全面推进财政资金预算绩效管理目标。重点做好扶贫项目资金等财政性资金绩效评价工作，预算绩效管理工作取得一定成效。做好精准扶贫入户和联系对点企业，确保工作顺利进行；保证人大综合业务顺利开展，提升人大形象，顺利开展疫情防控、精准扶贫、乡村振兴等综合业务；项目资金按照施工进度按时拨付。牢固树立“花钱必问效”的绩效理念，不断提高路口镇财政资金使用效能和效益。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
