目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区陆城镇人民政府
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹镇和社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为镇发展服务。
（八）保障社区（村）自治。指导社区居委会建设(村委会)健全社区（村）)自治平台，组织驻社区（村）单位和居民参与社区（村）建设、管理。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
我镇根据编办的要求，下设以下办公室：党政办公室、党建办公室、政务办公室（行政审批办公室，公共文化和教育卫生办公室）、平安建设办公室。
人大、政协、人民武装等机构按有关规定或章程设置；纪检监察机构按有关规定设置；机关党组织和群团组织按有关章程设置，其主职等同于内设机构正职；主职由班子成员兼任的。
按有关规定设置司法所、财政所、市场监督管理所等派出机构，实行区镇（街道）共管。派出机构主要负责人的任免应征求所驻镇（街道）党委（党工委）的意见。
陆城镇直属事业机构的设置如下：农业综合服务中心（乡村振兴事务中心）、城乡建设事务中心（生态环境事务中心，控违拆违治违事务中心）、经济发展和应急事务中心、农村经营事务中心、社会事务综合服务中心和便民服务中心（两机构合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称）、退役军人服务站、综合行政执法大队
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区陆城镇人民政府所属二级机构均未实行独立预算，因此，全部纳入岳阳市云溪区陆城镇人民政府2022年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算，我镇没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括一般公共预算拨款；支出包括保障本单位基本运行的基本支出，也包括项目支出。
（一）收入预算：2022年年初预算数908.65万元，其中，一般预算拨款908.65万元。收入较去年增加227.87万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
（二）支出预算：2022年年初预算数908.65万元，其中，社会保障和就业支出119.9万元，卫生健康支出27.06万元，城乡社区支出720.04万元，住房保障支出41.64万元。支出较去年增加227.87万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算908.65万元，其中，城乡社区支出720.04万元，占79.24%；社会保障和就业支出119.9万元，占13.2%；卫生健康支出27.06万元，占2.98%；住房保障支出41.64万元，占4.58%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为859.65万元，比上年增加244.87万元，增长39.83%，原因是机构改革人员变化引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为49万元，比上年减少17万元，下降25.76%。主要原因是项目调整，经费减少。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年本单位运行经费一般公共预算拨款92.31万元，比2021年预算减少5.44万元，降低5.57%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当降低部门单位的公用经费。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算5万元，培训费0万元，内容为乡镇各部门人员参加相关业务能力提升培训等。其中，会议费较上年度减少7万元，培训费较上年度减少2万元，主要原因是“三保”刚性支出要求，降低会议及培训费支出。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。比上年减少10.57万元，原因是今年未计划政府采购支出。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计1532.6万元，其中流动资产0万元，非流动资产1532.6万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本单位整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为908.65万元，其中，基本支出859.65万元，项目支出49万元。整体支出绩效情况为：保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
