目 录
第一部分岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
区人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我区发展社会主义民主政治，维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。
机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会下设区人大6个专门委员会和2个常委会工作机构，均为正科级机构。6个专门委员会分别为区人大社会建设委员会；区人大法制委员会；区人大教育科学文化卫生委员会；区人大环境与资源保护委员会；区人大农业与农村委员会；区人大财政经济委员会。2个常委会工作机构为区人大常委会办公室和区人大常委会选举任免联络工作委员会。区人大常委会办公室加挂区人大常委会信访办公室牌子。
（二）决算单位构成。
我单位的二级预算单位未实行独立核算，全部纳入2020年岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会本级部门预算编制范围。
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计611.09万元，与2019年相比，收、支总计各增加103.07万元，增长20.29%。主要原因是单位人员增加，部分人员工资晋档正常调增。
二、收入决算情况说明
本年收入合计611.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.09万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计533.03万元，其中：基本支出438.92万元，占82.34%；项目支出94.11万元，占17.66%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计611.09万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加103.07万元，增长20.29%。主要原因是单位人员增加，部分人员工资晋档正常调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出533.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加25万元，增长4.92%,主要原因是单位人员增加，部分人员工资晋档正常调增。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出533.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出474.42万元，占89%；社会保障和就业（类）支出46.21万元，占8.67%；卫生健康（类）支出12.4万元，占2.33%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为399.65万元，支出决算为533.03万元，完成年初预算的133.37%。其中:一般公共服务支出474.42万元（行政运行373.51万元、一般行政管理事务6.8万元、人大监督58.02万元、人大代表履职能力提升11.35万元、代表工作0.55万元、其他一般公共服务支出24.19万元），社会保障和就业支出46.21万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出32.46万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.61万元、财政对工伤保险基金的补助2.1万元、其他财政对社会保险基金的补助2.04万元），卫生健康支出12.4万元（行政单位医疗12.4万元），决算数大于预算数，主要一般公共预算经费年终追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出438.92万元，其中:人员经费340.57万元，占基本支出的77.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费98.36万元，占基本支出的22.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.32万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车保用量为0，公务接待费支出决算0万元，其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，全年接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出98.36万元，比年初预算增加16.65万元，增长20.38%，主要原因是人员增加，工作任务增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费54.48万元，用于召开常委会会议6次，主任会议13次，区五届人大六次大会一次。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
绩效管理工作开展情况。
2020年，区人大坚决贯彻党中央决策部署，在区委的坚强领导下，坚持以人民为中心。紧跟核心把牢政治方向、紧扣中心把准工作导向、紧贴民心把稳价值取向，依法行使宪法和法律赋予的各项职权。全年共召开常委会会议6次，主任会议13次，作出决议决定22项，组织开展执法检查4次，集中视察4次，专题调研41次，全面完成了区五届人大五次会议既定任务，有力促进了全区经济社会发展和民主法治建设。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件