目 录
第一部分岳阳市云溪区政协办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区政协办公室概况
一、部门职责
聚焦党委政府工作，围绕团结和民主两大主题，广泛开展政治协商、民主监督、参政议政，着力增进共识促进团结，通过搭建协商平台，引导各界人士有序政治参与，以调研报告、监督意见、提案等形式，向党委政府提出意见建议。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
区政协机关设置办公室和5个专门委员会，均为正科级机构。5个专委会分别为：区政协提案和委员学习联络委员会；区政协经济科技和外事委员会；区政协农业农村和人口资源环境委员会；区政协文教卫体和文史委员会；区政协社会法制和民族宗教委员会。区政协办公室加挂区政协信访办公室牌子。
（二）决算单位构成。
我单位的二级预算单位未实行独立核算，全部纳入2020年中国人民政治协商会议岳阳市云溪区委员会本级部门预算编制范围。
第二部分 岳阳市云溪区政协办公室2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区政协办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计488.13万元，与2019年相比，收、支总计各增加29.69万元，增长6.48%。主要原因是单位人员增加，部分人员工资晋档等导致人员费用增加；创建区级文明单位增加费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计488.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入488.13万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计488.13万元，其中：基本支出390.53万元，占80.01%；项目支出97.6万元，占19.99%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计488.13万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加29.69万元，增长6.48%。主要原因是单位人员增加，部分人员工资晋档等导致人员费用增加；创建区级文明单位增加费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出488.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加30万元，增长6.48%,主要原因是单位人员增加，部分人员工资晋档等导致人员费用增加；创建区级文明单位增加费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出488.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出446.18万元，占91.41%；社会保障和就业（类）支出32.57万元，占6.67%；卫生健康（类）支出9.38万元，占1.92%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为325.65万元，支出决算为488.13万元，完成年初预算的149.89%。其中：一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出决算321.93万元，一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算38.8万元，一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出决算35万元，一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出决算40万元，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算10.45万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算25.53万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算3.91万元，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算1.6万元，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）支出决算1.53万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算9.38万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出390.53万元，其中:人员经费309.11万元，占基本支出的79.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.42万元，占基本支出的20.85%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.24万元，支出决算为2.24万元,完成预算的100%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为2.24万元，支出决算为2.24万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.24万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为2.24万元，其中：其他国内公务接待支出2.24万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区政协办公室2020年共接待国内公务接待批次25个、接待人次191人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区政协办公室2020年机关运行经费支出81.42万元。比年初预算增加17.44万元，增长27.26%，主要原因是人员增加，日常公用经费。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支；培训费开支7.11万元，内容为区政协委员履职能力提升培训，以及政协工作人员业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区政协办公室2020年度政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购服务支出3.6万元； 授予中小企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
绩效管理工作开展情况。1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员编制按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费支出，严格控制“三公经费”，严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，单位整体支出体现了规范化、制度化。
2、财务管理上，按照国家相关法律法规，进一步完善了机关财务、接待、会议等管理制度，并严格按照制度管理和执行，加强防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
