目 录
第一部分岳阳市云溪区委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区委组织部概况
一、部门职责
（一）负责党组织建设，制订加强党的组织建设的规定和措施；会同有关部门对镇和区委管理的单位党委换届选举、单位党（工）委（党组）民主生活会等工作进行指导，对镇（街道）、农村、社区、机关、学校、医疗机构、非公有制经济组织、社会组织、离退休干部等各领域党的建设进行指导督导和考评考核；负责党的基层组织建设；负责党员队伍建设和党员教育、管理、发展工作；负责区党代表大会代表选举、联络、服务等工作。
（二）负责干部队伍建设，制定和参与制定干部、人事工作的规章、制度，并对重要经验进行总结推介。
（三）提出镇（街道）和区直单位、有关学校、医院的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察、任免、待遇、出国（境）、退（离）休等工作；负责市、区双重管理的科级党政正职的备案和管理工作；承办相关干部的调配、交流及安置工作；负责区管干部公开选拔工作；负责干部援藏的有关工作；做好国家公务员及参照国家公务员管理（以下简称参公管理）制度的实施，负责区本级党政群机关（含法检两院）未参公管理人员的管理、调配、交流等工作；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、党外干部的有关规划和方案；指导镇（街道）党（工）委和区直单位领导班子的政治建设。
（四）负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计及公务员统计工作。
（五）负责干部监督工作，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责干部选拔监督工作，对有关监督制度的落实情况进行督查，对区管干部的历史问题进行审查；组织、协调区管干部经济责任审计工作。承办区管干部因公、因私出国（境）的审查审批工作。
（六）负责全区干部教育培训工作。制定干部教育工作规划。负责落实上级组织部门下达的干部调训任务。
（七）制定和参与制定有关人才工作的政策、规定，完善人才引进、培养、使用机制，加强全区人才工作的宏观指导、综合协调、监督检查。负责全区各类人才的培养选拔。
（八）负责对全区领导干部和机关工作人员工作状态的调研和问责。
（九）贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，做好全区老干部（重点是离休干部和副处级以上退休干部）管理、服务工作；依法维护老干部的合法权益和相关待遇，会同有关职能部门完善老干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，确保老干部“两项待遇”的落实；改善老干部活动条件，充分发挥活动场地和设施的作用；负责处理老干部来信来访。
（十）统一管理区委机构编制工作委员会办公室和区委党校工作。
（十一）负责本部门的信访维稳和安全生产工作；完成区委及市委组织部交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编办核定，我部内设股室11个（办公室、党建办（党代表联络办）、干部办、公务员办、人才办、干部监督办（举报中心）、干部教育办、两新工委办、区直工委办、干部信息和工资福利办、老干部办），二级事业单位1个（区委组织部党员教育中心）。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区委组织部单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区委组织部2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区委组织部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计516.56万元，与2019年相比，收、支总计各增加99.95万元，增长23.99%。主要是因机构改革收支相应增长，培养选拔年轻干部、拓宽引才渠道、优化人才服务。
二、收入决算情况说明
本年收入合计487.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入471.86万元，占96.87%；其他收入15.24万元，占3.13%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计511.56万元，其中：基本支出427.66万元，占83.6%；项目支出83.9万元，占16.4%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计471.86万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加84.71万元，增长21.88%。主要原因是人员经费及项目经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出467.7万元，占本年支出合计的91.43%。与2019年度相比，财政拨款支出增加81万元，增长20.81%,主要原因是人员经费及项目经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出467.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出373.65万元，占79.89%；教育（类）支出50万元，占10.69%；社会保障和就业（类）支出35.95万元，占7.69%；卫生健康（类）支出8.1万元，占1.73%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为471.85万元，支出决算为467.7万元，完成年初预算的99%。其中：人员经费支出252.9万元，日常公用经费支出174.7万元。决算数小于预算数，主要原因是严格控制经费的使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出398.2万元，其中:人员经费252.94万元，占基本支出的63.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费145.25万元，占基本支出的36.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为6.12万元,完成预算的98.71%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为6.2万元，支出决算为6.12万元,完成预算的98.71%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加4.12万元，增长282.5%,增长的主要原因是做好老干部服务工作，全年走访慰问老干部、老同志近300人次，开展老同志视察和健康体检活动，举办疫情防控保健知识专题讲座，在做好疫情防护的前提下，组织开展了门球赛、抗疫诗词书画作品展等丰富多彩的文体活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算6.12万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为6.12万元，其中：其他国内公务接待支出6.12万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区委组织部2020年共接待国内公务接待批次46个、接待人次784人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区委组织部2020年机关运行经费支出145.25万元，比年初预算增加84.65万元，增长139.69%，主要原因是机构改革老干部活动中心并入，经费增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无会议费、培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区委组织部2020年度政府采购支出总额6.77万元，其中：政府采购货物支出6.77万元； 授予中小企业合同金额6.77万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额6.77万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一） 绩效管理工作开展情况。
我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度纳入部门预算的支出全面开展了绩效自评，涉及资金471.85万元，从评价情况看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
整体支出绩效自评较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
从评价情况看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件