目 录
第一部分岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央和省委、市委有关机构改革以及机构编制管理的法律法规规章和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全区各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。
（二）拟订全区机构改革方案并组织实施；审核区直党政机关各部门和镇（街道）机构改革方案。
（三）拟订全区事业单位机构改革总体方案并组织实施。
（四）审核全区党政机关事业单位科级机构的设置和调整方案；研究提出区直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、区本级与镇（街道）之间的事权划分和职责分工；审定全区科级机构的内设机构、股级事业单位设置和调整方案。
（五）拟订全区各级党政机关、科级事业单位和镇（街道）事业单位人员编制整体方案；会同相关部门提出区镇党政机关、科级以上事业单位领导职数配备和调整方案；审定全区党政机关、事业单位股级领导职数；审定区直股级事业单位人员编制；审定全区各级党政机关行政编制、政法专项编制在总额内分配和调整方案以及镇（街道）事业编制在总额内的分配和调整。
（六）负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入区级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作。
（七）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全区事业单位登记管理的相关文件并组织实施；依法对全区事业单位进行登记管理，积极开展事业单位法人履职评估工作，会同有关部门做好行政事业单位法定代表人离任机构编制审计工作。
（八）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案执行情况，会同有关部门查处机构编制违规行为。
（九）负责全区政务类和公益类网上中文域名管理工作。
（十）完成区委和区委编委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
综合室（机构编制监督检查室）、机构编制室和实名制管理和信息室等3个内设机构；所属事业单位1个云溪区机构编制信息中心。
（二）决算单位构成。
我办的二级预算单位未实行独立核算，全部纳入2021年云溪区委编办本级部门决算编制范围。
第二部分 岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 第三部分 岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计125.78万元，与2019年相比，收、支总计各增加4.57万元，增长3.77%。主要原因是工资与绩效工资增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计95.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.09万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计104.62万元，其中：基本支出82.76万元，占79.11%；项目支出21.86万元，占20.89%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计117.08万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4.57万元，增长4.06%。主要原因是工资与绩效工资有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出104.62万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加14万元，增长15.56%,主要原因是工资与绩效工资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出104.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.64万元，占91.42%；社会保障和就业（类）支出6.79万元，占6.49%；卫生健康（类）支出2.19万元，占2.09%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为104.62万元，支出决算为104.62万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出党委办公厅行政运行经费68.18万元，一般行政管理事务21.86万元；社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出6.06万元，财政对工伤保险基金的补助0.38万元，其他财政对社会保险基金补助0.35万元，行政单位医疗2.19万元。与年初预算基本一致，合理控制资金使用在预算内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出82.76万元，其中:人员经费66.37万元，占基本支出的80.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.39万元，占基本支出的19.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.57万元,完成预算的95%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.57万元,完成预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.29万元，减少69.38%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.57万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0.57万元，其中：其他国内公务接待支出0.57万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室2020年共接待国内公务接待批次30个、接待人次145人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出16.38万元。比年初预算减少0.87万元，下降5.04%，主要原因是压缩经费。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、按照乡镇机构改革要求和“优化、协同、高效”原则，统筹优化设置镇（街道）机构11个，其中内设机构4个、直属事业机构6个（含退役军人服务站）、综合行政执法机构1个。各镇（街道）先后完成机构挂牌、人员转隶、印章更换、法人变更、工作移交以及实名制系统更新维护等，改革工作全面完成。
2、完成了交通运输、农业、市场监管、文化市场等四个领域的综合行政执法改革实施方案和“三定”规定印发，机构组建挂牌，人员转隶全面完成。
3、完成了经营类事业单位区城市供水管理站的转企改制工作，机构撤销，42名工作人员，1人辞职，22人转入市水务集团转换成企业职工身份，19人分流至区双花水库管理所，收回编制27名。
4、配合做好“三性”用工和“吃空饷”专项整治行动，督促32名“吃空饷”人员返岗；152名“三性人员”中，规范手续38人，辞退54人，改签劳务外包合同30人，待合同到期后将辞退30人。同时，根据区委安排，制订了《岳阳市云溪区行政事业单位辅助性临时性替代性岗位用工管理办法》。
5、共办理行政机关赋码7件；办理法人登记管理事项141件，其中新登记7家，变更15家，注销4家，法人年度公示115家；冻结事业单位29家。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
绩效自评结果为优秀
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件