目 录
第一部分岳阳市云溪区妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区妇女联合会概况
一、部门职责
（一）指导全区各级妇女组织依据《中华人民共和国全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
（二）团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动，妇女技能培训促进社会发展。
（三）教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编办核定，我部内设股室1个（办公室）。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区妇女联合会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区妇女联合会2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区妇女联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计61.12万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少13.82万元，减少18.4%。主要原因严控经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计61.12元，其中：一般公共预算财政拨款收入61.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计69.06万元，其中：基本支出64.06万元，占92.76%；项目支出5万元，占7.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计61.12万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少13.82万元，减少18.4%。主要原因严控经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出63.85万元，占本年支出合计的92.46%。与2019年度相比，财政拨款支出减少1.13万元，减少1.74%,主要原因是疫情期间严控开支，减轻防控负担。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出63.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.49万元，占93.17%；社会保障和就业支出（类）支出3.3万元，占5.17%；卫生健康支出（类）支出1.06万元，占1.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为61.12万元，支出决算为61.12万元，完成年初预算的100%。其中：人员经费19.62万元，公用经费41.5万元。决算数与预算数一致，没有增减变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出63.85万元，其中:人员经费25.13万元，占基本支出的39.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.37万元，占基本支出的46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.13万元,完成预算的65%。其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.13万元,完成预算的65%。比上年减少0.17万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0.13万元，其中：其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区妇女联合会2020年共接待国内公务接待批次10个、接待人次32人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区妇女联合会2020年机关运行经费支出29.37万元，比年初预算增加23.48万元，主要原因是三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，岳阳市云溪区妇女联合会共有车辆0辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一） 绩效管理工作开展情况。
妇联认真执行了年初部门预算和财政政策要求。工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真落实了有关资金要求。保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，进一步在机关财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，保障了各项活动的顺利开展。具体情况如下：
2020年，区妇联组织开展关爱留守儿童、帮扶贫困妇女、建设党建带妇建示范点等专项课题调研共8次，联系走访妇女群众共530余人，成功处理维权上访事件30余例，帮助困难妇女和儿童50余人。并在今年抗疫工作中表现突出的优秀妇女，授予区三八红旗手称；2020年初她陆续把100多名农村妇女输送到企业上班，在家门口务工挣钱。围绕思想道德、科技、文化、法律、保健“五进家庭”，不断推出大型新颖的宣传教育活动。精心策划并组织开展了未成年人百场宣讲、“课外妈妈”、“ 半边天突击队”、“ 圆梦春蕾”、茶艺师培训学习等一系列丰富多彩的活动，为更多的妇女儿童提供沟通交流、参与公益、提升素质、实现成长的平台，受到市区一致好评。全区尊重妇女、保护儿童，支持妇儿事业发展的氛围日益浓厚。做实维权服务：“三法讲座”开到屋场，“三法宣传”送上门；典型维权案例审判法庭搬到现场；全面落实信访回访制度，做到有访必复、跟踪回访，确保件件来访有着落、有实效。从评价情况看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果。
整体支出绩效自评较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
从评价情况看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件