目 录
第一部分 2021年部门（单位）预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门（单位）预算公开表格
1、部门（单位）预算收支总表
2、部门（单位）收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门（单位）支出预算表
5、部门（单位）支出预算分类表（部门）
6、部门（单位）支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 云溪区自然资源局2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
（二）负责辖区自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（三）负责辖区自然资源统一确权登记工作。宣传贯彻各类自然资源和不动产统一确权登记的法规、规章和政策；负责辖区自然资源和不动产权籍调查、信息、争议调处、成果应用；负责辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台的应用和维护。负责自然资源和不动产登记档案管理、信息共享查询、成果汇交等。
（四）负责辖区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资方案，执行土地储备政策，协助土地供给报批。合理配置全民所有自然资源资产，负责自然资源资产价值评估管理。
（五）负责辖区自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订辖区自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立辖区公示自然资源价格体系，开展自然资源分等定级价格评估；开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）协助建立国土空间规划体系并监督实施。配合编制辖区国土空间总体规划和相关专项规划；配合编制城市重大功能片区的战略规划、概念规划等规划项目相关工作；参与辖区控制性详细规划的编制和整体修改，负责组织控详规划方案、控详规划局部调整论证的初审和报审；负责辖区详细规划层面的专项规划落实和协调工作；负责辖区修建性详细规划（含建筑总平和建筑方案）初审和报审；负责组织全区镇规划、乡规划、村庄规划的编制、区级审查和上报。
（七）建立健全国土空间用途管制制度；负责承办权限内土地等国土空间用途转用工作；具体实施辖区国有土地使用权收回、集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿工作；负责辖区集体土地征收启动公告、征地拆迁安置方案、土地征收公告审核呈报工作。
（八）配合制定全区国土空间规划编制计划和近期建设规划，配合制定全区土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并上报批准后组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。
（九）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级备选项目。
（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。
（十一）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十二）负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导实施地质灾害防治规划和防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十三）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术规程并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。协调自然资源和规划领域综合改革有关工作。
（十五）负责测绘地理信息管理工作。负责实施全区基础测绘和测绘行业管理。负责监督管理地理信息安全、测绘成果质量和测绘活动。负责全区地图管理、地理信息公共服务工作。负责全区测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责全区航天航空遥感影像数据的统一获取、处理提供。
（十六）协助辖区国土空间规划实施管理。协助核发建设项目的用地预审与选址意见书；协助核发建设工程项目的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证；负责临时建设许可、集体建设用地审批；协助建设工程的规划批后管理、规划条件核实和用地核验核查工作；协助实施地下空间、市政工程建设跨区项目的方案审定。
（十七）按权限查处自然资源领域及测绘领域违法案件，负责涉及自然资源、测绘的信访处理、行政诉讼等工作；协助查处国土空间规划领域违法案件，协助涉及空间规划的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。
（十八）职能转变。区自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（十九）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设股室3个(综合办公室、自然资源管理股、空间规划和生态修复股），二级事业单位8个（岳阳市云溪区自然资源事务所、岳阳市云溪区不动产登记中心、岳阳市云溪区自然资源综合行政执法大队、岳阳市云溪区土地储备中心和征拆安置中心、长岭自然资源所、云溪自然资源所、陆城自然资源所、路口自然资源所），所属二级机构中除云溪区土地储备中心实行独立核算外，其余二级机构全部纳入局机关2021年部门（单位）预算编制范围。
3、其他说明
基层自然资源所，由区自然资源局派驻到各镇（街道）的正股级行政机构。其主要职责是：负责辖区内农村居民建房规划和用地现场踏勘；负责辖区内自然资源巡查，及时发现和制止违法行为；协助做好辖区内地质灾害的监测和防治工作，组织开展地质灾害巡查；配合各股室做好其他业务工作。根据管辖范围，设基层自然资源所4个，均为正股级，各设所长1名、副所长1名，其人员和编制由局机关统一管理。其中，云溪自然资源所负责云溪街道片区管理工作，长岭自然资源所负责长岭街道片区管理工作，陆城自然资源所负责陆城镇片区管理工作，路口自然资源所负责路口镇片区管理工作。
二、部门预算单位构成
我局所属二级机构中除云溪区土地储备中心实行独立核算外，其余全部无独立核算，财政已单独批复到下级单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区自然资源局本部门（单位）。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所公开的附件3、18、19、20、21、22、25、26、27、28、30表为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括单位项目专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数567.27万元，其中，一般公共预算拨款567.27万元。我局因机构改革由市管单位下放到云溪区，2021年首次纳入云溪区财政预算，无上年预算数比较。
（二）支出预算：2021年年初预算数567.27万元，其中，社会保障和就业支出83.12万元，卫生健康支出18.33万元，住房保障38.51万元，国土海洋气象等支出427.31万元。我局因机构改革由市管单位下放到云溪区，2021年首次纳入云溪区财政预算，无上年预算数比较。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算567.27万元，其中，社会保障和就业支出83.12万元，占14.65%；卫生健康支出18.33万元，占3.23%；住房保障支出38.51万元，占6.79%，国土海洋气象等支出427.31万元，占75.33%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为567.27万元。2021年首次纳入云溪区财政预算，无上年预算数比较。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，2021年首次纳入云溪区财政预算，无上年预算数比较。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）无国有资本经营预算资金安排的支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费一般公共预算拨款89.71万元，2021年首次纳入云溪区财政预算，无上年预算数比较。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年首次纳入云溪区财政预算，无上年预算数比较。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算3万元，拟开展会议10次，会议人数100人；培训费预算3万元，拟开展业务培训5次，培训人数300人。2021年首次纳入云溪区财政预算，无上年预算数比较。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。2021年首次纳入云溪区财政预算，无上年预算数比较。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为567.27万元，其中，基本支出567.27元，项目支出0万元。整体支出绩效情况为：1、在区、乡镇级国土空间规划中，统筹城镇和乡村发展，合理优化村庄布局，全面开展并完成“多规合一”实用性规划编制。2、基本完成重点区域的自然资源统一确权登记的首次登记；3、完成云溪区土地定级与基准地价更新、城镇标定地价制订、农用地分等定级及农用地基准地价制订、云溪区集体建设用地基准地价制订。4、完成26270个图斑的摸排工作。5、新增水田1.91公顷。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
