目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、绩效目标情况说明

八、名词解释

第二部分 部门（单位）预算公开表格

1、部门预算收支总表

2、部门收入表

3、非税收入征收计划表

4、部门支出预算表

5、部门支出预算分类表（部门）

6、部门支出预算分类表（政府）

7、财政拨款收支总表.

8、一般公共预算支出表（部门）

9、一般公共预算支出表（政府）

10、一般公共预算基本支出情况表

11、基本-工资福利（部门）

12、基本-工资福利（政府）

13、基本-商品服务（部门）

14、基本-商品服务（政府）

15、基本-对个人和家庭（部门）

16、基本-对个人和家庭（政府）

17、一般公共预算“三公”经费表

18、政府性基金（部门）

19、政府性基金（政府）

20、国有资本经营预算表

21、专户管理（部门）

22、专户管理（政府）

23、一般预算经费拨款（部门）

24、一般预算经费拨款（政府）

25、项目资金汇总表

26、项目明细表

27、政府采购表

28、政府购买服务表

29、整体绩效考核申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申请表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 云溪区委办公室2021年部门预算公开编报说明

一、部门（单位）基本概况

1、职能职责

（一）负责区委日常工作的处理、各种会议的准备和组织协调工作，协调安排区委领导的公务活动，办理区委领导交办的工作，承担区委领导的联络服务工作。

（二）负责区委文件的承办和区委有关文件、文稿的起草、审核、印发工作；负责党内规范性文件的审核、制发、上报、废止等工作。

（三）负责以区委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

（四）负责区委及区委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、备案、监督实施；负责中央、省委、市委和区委重大方针政策、重要工作部署的贯彻落实情况和督查检查；负责中央、省委、市委和区委领导重要批示的传达、催办、落实；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（五）牵头组织全区综合绩效考核工作。

（六）围绕区委总体工作部署和中心工作，开展综合调研，为区委科学决策提出建议、提供依据；负责向中央、省委、市委和区委提供信息，反映有关动态。

（七）负责区委总值班工作，及时向区委领导报告重要事项。

（八）承担区委深改委日常工作，负责全区全面深化改革工作的统筹、协调、推进、督办工作。

（九）承担区委外事委日常工作，负责落实区委外事委的各项决定和工作部署。

（十）承担区委财经委日常工作，负责落实区委财经委的各项决定和工作部署。

（十一）承担全区台湾事务、港澳事务管理职责。

（十二）承担全区党政系统的机要密码通信工作和保密技术工作，负责全区密码和保密监督检查、失泄密事件查处；承担机要值班、电报收发、密码电报办理等工作。

（十三）贯彻执行档案工作的法律法规规章和方针政策；制定全区档案发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；负责全区档案工作的监督和指导；组织并指导全区范围内的档案理论和科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传及档案工作人员的培训工作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

2、机构设置

根据编办核定，云溪区委办公室内设机构包括文秘室（法规室、档案管理室）、督查室（综合绩效考核办公室）、综调信息室、改革与财经室、台湾工作室（外事与港澳事务室）、机要保密室、政工人事室（财务室）七个科室和所属事业单位中共岳阳市云溪区委总值班室，所属事业单位未实行独立核算，全部纳入机关2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

云溪区委办公室2021年部门预算单位构成只有一级预算单位区委办公室机关本部门（单位，预算编制范围包括区委总值班室（区委办所属事业机构）和区委政策研究中心，区委总值班室和区委政策研究中心均未实行独立核算，均非一级预算单位。

三、部门（单位）收支总体情况

2021年部门预算即我办机关本级预算。我办2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入为经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括机要保密、督查、老干支部、改革办、绩效考核等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数432.77万元，其中，一般公共预算拨款432.77万元。收入较去年增加67.82万元，主要原因是人员变化引起的经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数432.77万元，其中，一般公共服务支出349.83万元，社会保障和就业支出49.29万元，卫生健康支出10.81万元，住房保障支出22.84万元。支出较去年增加67.82万元，主要原因是人员变化引起的经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算432.77万元，其中，一般公共服务支出349.83万元，占80.83%；社会保障和就业支出49.29万元，占11.39%；卫生健康支出10.81万元，占2.5%；住房保障支出22.84万元，占5.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为378.27万元，比上年增加67.82万元，增长21.85%，原因是人员变化引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为54.5万元，主要项目是督查8万元、老干支部3万元、绩效考核10万元、改革办10万元、机要保密值班补助4万元、机要保密设备购置及维护8万元、机要保密涉密人员培训2.5万元、机要保密密码线租费9万元，与上年持平。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。

六、国有资本经营预算支出

2021年本部门（单位）无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款83.4万元，比2020年预算增加14.46万元，增长20.97%，主要原因是人员变化引起的经费增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。

3、一般性支出情况

2021年会议费预算9.8万元，拟召开会议15次，人数500人，主要是召开会议传达上级党委和区委重要工作精神，部署落实和督促检查工作等；培训费预算5.3万元，拟组织培训5次，人数45人，主要是组织学习党委系统信息化、区镇电子公文管理和机要值班值守，开展电报、文件的保密、办理、保管、清退销毁等业务培训。会议费比上年增加3.5万元，增长55.5%，增加原因是应工作需要会议增加。培训费比上年减少1万元，下降15.87%，减少原因是培训计划减少，经费减少。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。比上年减少19.72万元，下降83.84%，减少原因是政府采购计划减少，经费减少。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为432.77万元，其中，基本支出378.27万元，项目支出54.5万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，尽职当参谋、尽责抓督查、尽力促规范、尽心优服务，不断提高单位履职水平和能力；2、严格预算支出管理，从严控制经费使用，严格按照预算科目和相关财经法律法规使用财政资金；3、加强绩效监控，合理高效利用资金，提高资金使用效率。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件：2021年预算公开表_[101001]区委办公室.xls