目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门（单位）预算公开表格
1、部门（单位）预算收支总表
2、部门（单位）收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门（单位）支出预算表
5、部门（单位）支出预算分类表（部门）
6、部门（单位）支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会
2021年度部门（单位）预算说明
一、机构设置及其主要职责
区人大常委会机关设办公室和工作委员会6个，均为正科级机构。
(一)办公室
1、负责代表大会会议、常委会会议、主任会议和以常委会名义召开的其它会议的会务工作;
2、负责常委会机关日常接待、值班、文电处理、档案管理和机要保密工作;
3、负责上级指示和领导批示的传达、催办、落实及情况反馈;
4、负责机关机构编制、人事劳资、纪检监察和党群工作;
5、负责退休干部的服务管理工作;
6、负责机关的行政后勤服务、财务管理、医疗保健等;
7、根据常委会的工作部署，进行有关政治、经济、社会方面问题的研究，提出意见和建议，供常委会决策参考;
8、围绕常委会的中心工作开展调查研究，提供参谋意见并做好乡镇人大调查研究的组织指导、协调和联络工作;
9、起草和修改区人大及其常委会的文件、领导同志的报告、讲话材料和其他文稿，参与其他委室重要文稿的起草和修改工作;
10、收集和筛选国内外、省内外、市内外重要信息资料，并对其综合分析，及时将有关资料和研究成果提供常委会组成人员参阅;
11、组织开展人大制度与人大工作的理论研究和新闻宣传工作;
12、对区人民政府和乡镇人大的规范性文件进行备案登记。
13、承办常委会会议和主任会议交办的事项。
(二)选举任免联络工作委员会
1、负责由本区产生的市人大代表和区人大代表选举的具体工作以及区人大代表资格审查的具体工作，承办常委会指导下级人大选举的具体工作，
2、办理市人大代表的撤换、辞职、补选和区人大代表补选、增选的具体工作;
3、承办常委会依法任免国家机关工作人员的具体工作；
4、负责联系区人大代表，组织代表开展视察、调查、评定活动的具体工作;
5、办理和督促办理区人大代表提出的议案以及建议、调整和意见，接待代表的来信来访现
6、配合有关部门，负责处理与本工委有关的人民群众来访;
7、办理常委会对“一府两院”进行工作评议的有关其工作；
8、负责代表学习培训的组织工作;
9、指导乡镇人大开展工作;
10、对乡镇人民代表大会的规范性文件进行审查，发现查宪法、法律法规相抵触的问题，向主任会议报告;
11、承办常委会会议和主任会议交办的事项。
(三)财政经济工作委员会
1、为常委会审议与财政经济工作有关的议题提供调研报出
2、对口联系区人民政府有关职能部门，了解和掌握对口系单位工作和执法情况;
3、对区人民政府和有关职能部门准备提交常委会审议的本工委工作有关的报告进行初审，并及时向主任会议提出初审结果的报告或提出初审意见;
4、督促检查本工委对口联系部门落实常委会有关决议、决定和审议意见的情况;
5、审查国民经济和社会发展计划、财政预决算，审查预算调整方案，并监督查检计划、预算执行情况;
6、对区人民政府财政经济方面的规范性文件进行审查，发现与宪法、法律法规相抵触的问题，向主任会议报告;
7、督促对口联系的区人民政府有关职能部门认真办理议案以及区人大代表提出的建议、批评和意见;
8、配合有关部门，负责处理与本工委有关的人民群众来信来访;
9、参与常委会组织的对“一府两院”的工作评议;
10、参与上级人大对本行政区域内执行有关法律法规的检查及相关的工作检查;
11、承办常委会会议和主任会议交办的其他工作。
(四)内务司法工作委员会
1、为常委会审议与内务司法工作有关的议题提供调研报告;
2、对口联系区人民政府有关职能部门和区人民法院、区人民检察院，了解和掌握对口联系单位工作和执法情况;
3、对区人民政府和有关职能部门准备提交常委会审议的与本工委工作有关的报告进行初审，并及时向主任会议提出初审结果的报告或提出初审意见;
4、督促检查本工委对口联系部门落实常委会有关决议和审议意见的情况;
5、受理人民群众的有关申诉和控告;
6、对区人民政府内务司法方面的规范性文件进行审查现与宪法、法律法规相抵触的问题，向主任会议报告;
7、督促对口联系的区人民政府有关职能部门和区人民院、区人民检察院认真办理议案以及区人大代表提出的建请批评和意见;
8、参与常委会组织的对“一府两院”的工作评议;
9、参与上级人大对本行政区域内执行有关法律法规的及相关的工作检查;
10、承办常委会会议和主任会议交办的其他工作。
(五)教育科学文化卫生工作委员会
1、为常委会审议与教育科学文化卫生工作有关的议题调研报告;
2、对口联系区人民政府有关职能部门，了解和掌握对系单位工作和执法情况;
3、对区人民政府和有关职能部门准备提交常委会审议的本工委工作有关的报告进行初审，并及时向主任会议提出却结果的报告或提出初审意见;
4、督促检查本工委对口联系部门落实常委会有关决议结果的报告或提出初审意见;
4、督促检查本工委对口联系部门落实常委会有关决议定和审议意见的情况;
5、受理人民群众的有关申诉和控告;
6、对区人民政府内务司法方面的规范性文件进行审查现与宪法、法律法规相抵触的问题，向主任会议报告;
7、督促对口联系的区人民政府有关职能部门和区人民院、区人民检察院认真办理议案以及区人大代表提出的建请批评和意见;
8、参与常委会组织的对“一府两院”的工作评议;
9、参与上级人大对本行政区域内执行有关法律法规的及相关的工作检查;
10、承办常委会会议和主任会议交办的其他工作。
(六)农业与农村工作委员会
1、为常委会审议与农村工作有关的议题提供调研报告;
2、对口联系区人民政府有关职能部门，了解和掌握对口联系单位工作和执法情况;
3、对区人民政府和有关职能部门准备提交常委会审议的与本工委工作有关的报告进行初审，并及时向主任会议提出初审结果的报告或提出初审意见;
4、督促检查本工委对口联系部门落实常委会有关决议、决定和审议意见的情况;
5、负责“三湘农产品质量安全行”的有关具体工作
6、对区人民政府农村与农业方面的规范性文件进行发现与宪法、法律法规相抵触的问题，向主任会议报告:
7、督促对口联系的区人民政府有关职能部门认真办理行审以及区人大代表提出的建议、批评和意见;
8、配合有关部门，负责处理与本工委有关的人民群众来访;
9、参与常委会组织的对“一府两院”的工作评议;
10、参与上级人大对本行政区域内执行有关法律法规 查及相
查及相关的工作检查;
11、承办常委会会议和主任会议交办的其他工作。
(七)城乡建设和环境资源保护工作委员会
1、为常委会审议与城乡建设和环境资源保护工作有关的题提供调研报告;
2、对口联系区人民政府有关职能部门，了解和掌握对P 任职类任系单位工作和执法情况;
3、对区人民政府和有关职能部门准备提交常委会审议的本工委工作有关的报告进行初审，并及时向主任会议提出部结果的报告或提出初审意见:
4、督促检查本工委对口联系部门落实常委会有关决议
定和审议意见的情况;
5、负责“三湘环保世纪行”的有关具体工作;
6、对区人民政府农村与农业方面的规范性文件进行发现与宪法、法律法规相抵触的问题，向主任会议报告:
7、督促对口联系的区人民政府有关职能部门认真办理行审查以及区人大代表提出的建议、批评和意见;
8、配合有关部门，负责处理与本工委有关的人民群众来访;
9、参与常委会组织的对“一府两院”的工作评议;
10、参与上级人大对本行政区域内执行有关法律法规 查及相查及相关的工作检查;
11、承办常委会会议和主任会议交办的其他工作。
其它说明：人员编制和领导职数
区人大常委会机关行政编制12名，其中:常委会正、副主任职数按省委有关规定配备;办公室主任1名，各工作委员会主任6名。机关后勤服务编制5名。
二、部门预算单位构成
我办实行独立核算，无二级机构，因此纳入2021年部门预算编制范围只有岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会本部门（单位）。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括单位项目经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数399.65万元，一般公共预算拨款399.65万元，收入较去年减少28.29万元，主要原因是：本年度人员减少2人，预算经费相应减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数399.65万元，其中，一般公共服务支出314.28万元，社会保障和就业支出50.51万元，卫生健康支出11.52万元，住房保障支出23.34万元等。支出较去年减少28.29万元，主要原因是:本年度减少人员，人员经费较上年减少22.46万元，日常公用经费减少5.83万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入399.65万元，其中，一般公共服务支出314.28万元，占比78.64%；社会保障和就业支出50.51万元，占比12.64%；卫生健康支出11.52万元，占比2.88%；住房保障支出23.34万元，占比5.84%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为366.55万元，较去年减少28.29万元，主要原因为人员调动经费变化，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为33.1万元，较去年无变化，项目支出是指我办为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：人大志5万元；老干支部6.8万元；代表履职21.3万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费一般公共预算拨款75.88万元，较去年相比减少5.83万元，主要原因为人员变化导致经费减少。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，与上年预算9.5万元相比节约0.5万元，原因是过紧日子，压缩开支。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算6.5万元，拟召开会议12次，人数350人，主要是召开会议传达上级重要工作精神，部署落实和督促检查工作等；培训费预算5万元，拟开展5次，人数500人，主要用于与相关单位交流工作情况产生的培训开支。会议费、培训费与上年预算一致，无增减变化。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年我办政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。与上年预算一致，无增减变化。
5、国有资产占用使用情况说明及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度
本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为399.65万元，其中，基本支出366.55万元，项目支出33.1万元。整体支出绩效情况为：认真学习贯彻十九大精神，科学决定重大事项；切实增强监督实效，促进依法行政、公正司法；坚持党管干部原则，依法进行人事任免；不断创新代表工作，充分发挥代表作用；巩固群众路线教育实践活动成果，全面加强自身建设。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
