目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门（单位）预算公开表格
1、部门（单位）预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门（单位）支出预算表
5、部门（单位）支出预算分类表（部门）
6、部门（单位）支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区政协2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
聚焦党委政府工作，围绕团结和民主两大主题，广泛开展政治协商、民主监督、参政议政，着力增进共识促进团结，通过搭建协商平台，引导各界人士有序政治参与，以调研报告、监督意见、提案等形式，向党委政府提出意见建议。
2、机构设置
区政协机关设置办公室和5个专门委员会，均为正科级机构。5个专委会分别为：区政协提案和委员学习联络委员会；区政协经济科技和外事委员会；区政协农业农村和人口资源环境委员会；区政协文教卫体和文史委员会；区政协社会法制和民族宗教委员会。区政协办公室加挂区政协信访办公室牌子。
二、部门预算单位构成
我单位的二级预算单位未实行独立核算，全部纳入2021年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议岳阳市云溪区委员会本级部门（单位）。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括政协委员履职、老干支部、《云溪工业志》编纂等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数334.49万元，其中，一般公共预算拨款334.49万元。收入较去年增加8.84万元，主要原因是人员增加及部分人员工资晋档引起的经费增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数334.49万元，其中，一般公共服务支出261.99万元，社会保障和就业支出42.91万元，卫生健康支出9.76万元，住房保障支出19.83万元。支出较去年增加8.84万元，主要原因是人员增加及部分人员工资晋档引起的经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算334.49万元，其中，一般公共服务支出261.99万元，占78.33%；社会保障和就业支出42.91万元，占12.83%；卫生健康支出9.76万元，占2.92%；住房保障支出19.83万元，占5.92%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为310.69万元，比上年增加8.84万元，增长2.93%，原因是人员增加及部分人员工资晋档引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为23.8万元，政协委员履职14.8万元、老干支部4万元、《云溪工业志》编纂5万元。与上年持平。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款64.2万元，与2020年预算相比增加0.22万元，主要原因为人员变动，经费变化。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算7.5万元，拟召开会议15次，人数500人，主要是召开会议传达上级重要工作精神，部署落实和督促检查工作等；培训费预算3.3万元，拟开展6次培训，人数360人，内容为区政协委员履职能力提升培训，以及政协工作人员业务培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为334.49万元，其中，基本支出310.69万元，项目支出23.8万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区社会经济发展等。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
