目 录
第一部分 2021年部门（单位）预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门（单位）预算公开表格
1、部门（单位）预算收支总表
2、部门（单位）收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门（单位）支出预算表
5、部门（单位）支出预算分类表（部门）
6、部门（单位）支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 长岭街道2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（一）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（二）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（三）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（五）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。
（七）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。
（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我办机构设置共设有4个职能办公室（党政综合办公室、党建办公室、政务办公室、平安建设办公室），9个站所及事务中心（财政所、农村经营事务中心、协调办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、城乡事务中心、控违拆违治违事务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心）。现有人数共100人，其中：在职72人（在岗人员）；离退休29人。
3、其他说明
基层财政所，由区财政局派驻到各镇（街道）的正股级行政机构。实行区镇共管、区管为主的管理体制。其主要职责是：贯彻执行国家财政、税收有关方针政策，编制镇财政年度预（决）算草案并组织实施，管理和监督各项财政收支活动。全区共设云溪街道财政所、路口镇财政所、陆城镇财政所、长岭街道财政所、松杨湖街道财政所5个基层财政所。核定基层财政行政编制27名，其中：云溪街道财政所7名，路口镇财政所5名，陆城镇财政所5名，长岭街道财政所5名，松杨湖财政所5名，各所分别设所长1名。
二、部门预算单位构成
我单位纳入2021年部门预算编制范围的只有长岭街道办事处。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即长岭街道本级预算。我办2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所公开的附件3、18、19、21、22、27、28表均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障站所机关基本运行的经费，也包括村级运转，农村安全饮水，路灯电费，计生事业费等财力性补助专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数714.84万元，其中，一般公共预算拨款714.84万元。收入较去年减少144.08万元，主要原因是人员经费与项目经费均有所降低。
（二）支出预算：2021年年初预算数714.84万元，其中，城乡社区支出586.64万元，社会保障和就业支出76.30万元，卫生健康支出16.50万元，住房保障支出35.40万元。支出较去年减少144.08万元，主要原因村级运转经费减少200万元，但城乡社区支出增加75.09万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算714.84万元，其中，城乡社区支出586.64万元，占82.07%；社会保障和就业支出76.30万元，占10.67%；卫生健康支出16.50万元，占2.31%；住房保障支出35.40万元，占4.95%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为517.84万元，比上年增加154.19万元，增长29.78%，原因是机构改革人员变化引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为197万元，比上年减少30万元，下降13.22%，下降主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，增量部分从各单位原项目经费中核减。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等，其中：均衡性财力补助47万元、困难乡镇财力补助150万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门国有资本经营预算收入875万元，国有资本经营预算支出875万元，本年度新增两厂移交项目，国有资本经营预算新增875万元，新增占比100%，上年度无两厂移交项目，不做对比。详见附件20表。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费一般公共预算拨款82.65万元，比2020年预算增加57.41万元，增长227.46%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算1万元，拟召开会议2次，人数100人，主要是召开会议部署落实工作等；培训费预算1万元，拟开展6次培训，人数360人，内容为长岭街道会计人员业务能力提升培训，以及乡镇财政财务业务培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为714.84万元，其中，基本支出517.84万元，项目支出197万元。整体支出绩效情况为：
（1）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
（2）负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生等
（3）负责街道辖区的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民合法权益
（4）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作。
（5）发展街道经济，管理街道自有资产和集体资产。
（6）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役工作
（7）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。
（8）配好有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
