目 录
第一部分 2021年部门（单位）预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门（单位）预算公开表格
1、部门（单位）预算收支总表
2、部门（单位）收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门（单位）支出预算表
5、部门（单位）支出预算分类表（部门）
6、部门（单位）支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区路口镇2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
（二）制订和执行机关站所财务管理制度。
（三）编制全镇财政收支预算，汇总全镇财政总决算；向人大报告本单位预算、预算执行情况。
（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（五）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（六）维护公共安全，承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（七）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（九）保障社区（村）自治。指导社区居委会建设(村委会)健全社区（村）)自治平台，组织驻区单位和居民参与社区（村）建设、管理。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。
按照重心下移、权责一致原则，坚持赋能与减负相结合，依法合理赋予相应审批服务执法等权限。加强镇（街道）党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面职能。
2、机构设置
我镇根据编办的要求，下设以下办公室：
（一）党政办公室。负责机关日常工作；负责机关办文办会、后勤保障、机要、保密、档案管理等工作；负责重要事项的综合协调、督查督办和重要文稿的起草审核；负责重大行政决策、规范性文件的合法性审查，负责政府合同的审查、管理，负责行政复议、行政诉讼和行政赔偿等工作。
（二）党建办公室。负责基层组织建设、宣传、统战等党务工作；负责协调辖区内群团组织开展工作；负责机构编制、人事、老干部管理工作。
（三）政务办公室（行政审批办公室，公共文化和教育卫生办公室）。负责权限范围内行政许可事项的办理和政务服务事项的检查指导；负责依法行政的指导和监督；负责政务公开和政务咨询工作；负责教育、卫生健康、人口监测与家庭发展等工作；负责指导镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）和村级卫生室的工作；拟定和组织实施辖区内公共文化事业发展规划，协助管理文化市场。
（四）平安建设办公室。负责综治、政法、治安、信访、维稳、禁毒及群众工作；负责辖区内网格化综合管理、“三治合一”治理等工作。
上述机构，各设主任1名、副主任1名。
人大、政协、人民武装等机构按有关规定或章程设置。
纪检监察机构按有关规定设置，设纪委（纪工委）副书记（正股级）1名。
机关党组织和群团组织按有关章程设置，其主职等同于内设机构正职；主职由班子成员兼任的，可以配备1名副职（正股级）。
路口镇机关行政编制22名，核定领导职数11名，设党委（党工委）书记1名、镇长（主任）[兼任党委（党工委）副书记]1名、专职党委（党工委）副书记1名、人大主席（人大联络工委主任）1名、政协联络办公室主任1名、纪委（纪工委）书记1名、专职党委委员2名、副镇长（副主任）3名。
机关后勤服务实行社会化管理。
按有关规定设置司法所、财政所、市场监督管理所等派出机构，实行区镇（街道）共管。派出机构主要负责人的任免应征求所驻镇（街道）党委（党工委）的意见。
路口镇直属事业机构的设置、职责和编制规定如下：
1.农业综合服务中心（乡村振兴事务中心），为路口镇管理的股级公益一类事业单位，其主要职责是：负责辖区内扶贫开发工作；负责农机管理、农机补贴、耕地利率保护等惠农补贴的申报及把关工作；组织农业、林业、水利和畜牧水产养殖等技术的专业培训，开展技术咨询，提供技术服务；负责农作物和森林病虫害的测报和防治，提供农情信息服务，加强森林资源保护，管理好水资源，做好水土保持工作；承担动物及其产品的检疫和动物防疫，及时预报疫情疫病，实施动物疫病的控制和扑灭；负责承办动物、农作物的救灾保险；负责辖区内农产品质量的监管；贯彻国家乡村振兴战略有关政策，负责乡村振兴战略方案的编制和组织实施；负责推进新农村建设工作、村容村貌的管理和农村环境整治工作；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。核定全额拨款事业编制5名，设主任1名，副主任2名。
2.城乡建设事务中心（生态环境事务中心，控违拆违治违事务中心），为路口镇管理的股级公益一类事业单位，其主要职责是：负责辖区内城乡建设管理、道路交通建设管理、生态环境建设等工作，协助做好辖区内环境保护监管工作；负责辖区内控违拆违治违事务工作；协助做好辖区内土地资源调查、土地利用、城镇化建设总体规划的编制及执行工作。核定全额拨款事业编制5名，设主任1名，副主任2名。
3.经济发展和应急事务中心，为路口镇管理的股级公益一类事业单位，其主要职责是：负责经济发展规划的制订和落实；负责辖区内各类经济组织和社会组织的管理、综合协调和服务工作；负责厂港地协调和经济技术协作；负责辖区内重大项目协调、产业发展、招商引资等服务工作；负责辖区内商务、粮食、科普、统计等工作；贯彻执行安全生产法律、法规、规章，制定并组织落实辖区内年度安全生产计划，配合开展辖区内生产经营单位安全生产状况监督检查；负责组织指导森林防火、防汛抗旱，配合做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作；组织协调辖区内事故应急救援工作。核定全额拨款事业编制5名，设主任1名，副主任1名。
4.农村经营事务中心，为路口镇管理的股级公益一类事业单位，其主要职责是：负责配合上级部门做好辖区内农村土地确权颁证、农村土地承包及承包合同管理、农村承包合同执法检查、调解和仲裁合同纠纷、规范土地流转程序及开展相关咨询业务等工作；负责辖区内山林权属矛盾调查及调处工作；负责农民负担的监督管理，制止加重农民负担的各种行为，受理农民负担案件；负责农村集体资产财务管理；负责村级财务的指导和监督，组织、监督、管理农村财务公开，规范民主理财及农村财务会计委托代理任务，推动定点监测村制度建设，推行会计电算化，统计和编制年度报表；积极推进农业产业化经营，稳步推进农民专业合作经济组织建设，加强农业社会化服务体系建设。核定全额拨款事业编制5名，设主任1名，副主任1名。
5.社会事务综合服务中心，便民服务中心，两机构合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，为路口镇管理的股级公益一类事业单位，其主要职责是：负责宣传、贯彻执行党和国家有关社会事务的方针、政策，承办农村和城镇居民（含农牧工和被征地农民）社会养老保险业务、医疗、农村劳动力意外伤害等救灾保险和民政、社会救助、住房保障、医疗保障、社会保障等服务工作；负责行政许可事项的受理和政务服务事项的办理，提供规范、高效、优质服务。核定全额拨款事业编制5名，设主任1名，副主任2名。
6.退役军人服务站，为路口镇管理的股级公益一类事业单位，其主要职责是：宣传贯彻退役军人有关政策法规，协调落实就业创业、优抚帮扶、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训，适时开展心理疏导和法律服务，负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；负责做好或协助做好辖区内烈士陵园（墓）的维护管理工作。核定全额拨款事业编制3名，设主任1名，副主任1名。
7.综合行政执法大队，为路口镇管理的股级公益一类事业单位，其主要职责是：负责本辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查、联合执法、联动执法等工作。核定全额拨款事业编制6名，设大队长1名，副大队长1名。
二、部门预算单位构成
路口镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有路口镇本级部门（单位）。
三、部门（单位）收支总体情况
我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，本次公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障全镇机关单位基本运行的经费，也包括单位项目专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数778.78万元，其中，一般公共预算拨款778.78万元。收入较去年增加49.19万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加防疫等专项开支增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数778.78万元，其中，一般公共服务支出68万元，社会保障和就业支出76.69万元，医疗卫生与计划生育支出16.69万元，城乡社区支出581.83万元，住房保障支出35.57万元。支出较去年增加49.19万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加以及防疫专项开支增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算778.78万元，其中，一般公共服务支出68万元，占8.7%；社会保障和就业支出76.69万元，占9.8%；卫生健康支出16.69万元，占2.1%；城乡社区支出581.83万元，占74.7%，住房保障支出35.57万元，占4.6%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为520.78万元，比上年增加79.19万元，增长17.9%，原因是机构改革人员变化引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为258万元，比上年减少30万元，下降10.4%，下降主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，增量部分从各单位原项目经费中核减。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括均衡性财力补助68万元，困难乡镇财力补助190万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款82.79万元，比2020年预算增加52.63万元，增长174.5%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算减少0.2万元，主要原因为“三公”要求缩减。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算8万元，拟开展8次会议，人数600人，内容为工作传达和安排；培训费预算2万元，拟开展6次培训，人数400人，内容为全镇各部门报账员人员业务能力提升培训，以及村（社区）财政财务业务培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆6辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为778.78万元，其中，基本支出520.78万元，项目支出258万元。整体支出绩效情况为：负责精神文明建设工作，积极组织以极高市民素质为目标的活动，树立文明新风，确保社会和谐稳定、机关正常运转。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
