目 录
第一部分 2021年部门（单位）预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门（单位）预算公开表格
1、部门（单位）预算收支总表
2、部门（单位）收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门（单位）支出预算表
5、部门（单位）支出预算分类表（部门）
6、部门（单位）支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 陆城镇人民政府2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹镇和社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为镇发展服务。
（八）保障社区（村）自治。指导社区居委会建设(村委会)健全社区（村）)自治平台，组织驻社区（村）单位和居民参与社区（村）建设、管理。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区陆城镇人民政府部门预算包括机关本级预算、党建办公室、政务办公室、平安建设办公室、农业综合服务中心、城乡建设事务中心、经济发展统计和应急事务中心、农村经营事务中心、社会事务综合服务中心，便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即陆城镇本级预算。我镇2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障站所机关基本运行的经费，也包括村级运转，农村安全饮水，路灯电费，计生事业费等财力性补助专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数680.78万元，其中，一般预算拨款680.78万元。收入较去年增加21.86万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数680.78万元，其中，社会保障和就业支出90.03万元，卫生健康支出19.69万元，城乡社区支出529.32万元，住房保障支出41.74万元。支出较去年增加21.86万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算680.78万元，其中，社会保障和就业支出90.03万元，占13.22%；卫生健康支出19.69万元，占2.89%；住房保障支出41.74万元，占6.13%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为680.78万元，比上年增加21.86万元，增长3.21%，原因是机构改革人员变化引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为66万元，比上年减少49万元，下降42.6%。主要原因是项目调整，经费减少。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括均衡性财力补助66万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本单位运行经费一般公共预算拨款97.75万元，比2020年预算增加59.81万元，增长157%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本单位2021年会议费12万元，拟召开会议15次，人数500人，主要是召开会议传达上级党委和区委重要工作精神，部署落实和督促检查工作等；培训费2万元，拟开展培训1次，人数50人，内容为乡镇各部门人员参加相关业务能力提升培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额10.57万元，其中：政府采购货物预算10.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。详见附件表27。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本单位整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为680.78万元，其中，基本支出680.78万元。整体支出绩效情况为：1、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。2、负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生等.3、负责街道辖区的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民合法权益。4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作。5、发展街道经济，管理街道自有资产和集体资产。6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役工作。7、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。8、配好有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
