目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 中共岳阳市云溪区委党史研究室2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
（一）贯彻执行中央、省、市关于党史、地方志编修的有关方针、政策及规定。拟订地方性的党史、地方志编修工作政策、规定和规划。
（二）组织全区党史、区志、部门志、专业志及区志丛书的编修及管理工作。
（三）运用党史、地方志资料和党史、方志研究成果，开展各种形式的宣传教育，发挥“存史、资政、育人”的社会功能；会同有关部门协助区委组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。
（四）编辑出版《云溪年鉴》。
（五）负责区党史联络组的日常工作，为区党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。
（六）接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；征集散存在社会上的反映我区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在云溪活动中形成的档案资料；负责全区重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。
（七）对馆藏档案进行科学的整理和保管，开展档案史料的研究工作。采取多种形式开发档案资源，为社会提供档案利用服务。
（八）完成区委交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，我单位内设机构包括：办公室、史志编研股、党史联络股、档案管理股、编研利用股。
二、部门预算单位构成
我单位无所属二级预算单位， 2021年部门预算即我室本级预算编制范围。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即我室本级预算。我室2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障室机关基本运行的经费，也包括年鉴书号费、《云溪年鉴》编印及档案馆基础设施维护等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数139.04万元，其中，一般公共预算拨款139.04万元。收入较去年增加16.8万元，主要原因是纳入预算管理的非税收入拨款和机构改革人员变化引起的经费增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数139.04万元，其中，一般公共服务支出110.74万元，社会保障和就业支出16.93万元，卫生健康支出3.75万元，住房保障支出7.62万元。支出较去年增加16.8万元，主要原因是纳入预算管理的非税收入拨款和机构改革人员变化引起的经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算139.04万元，其中，一般公共服务支出110.74万元，占79.64%；社会保障和就业支出16.93万元，占12.18%；卫生健康支出3.75万元，占2.70%；住房保障支出7.62万元，占5.48%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为113.04万元，比上年增加2.8万元，增长2.54%，原因是机构改革人员变化引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为26万元，比上年增加14万元，增长116.66%，主要原因是专项审批的非税收入拨款9万元纳入预算管理虚增项目支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括《云溪年鉴》编印5万元、《今古云溪》编纂2万元、党史联络组3万元、档案馆基础设施维护2万元、年鉴书号费5万元和非税收入征收成本9万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年我室本级机关运行经费一般公共预算拨款18.04万元，比2020年预算增加0.06万元，增长0.33%，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1.6万元，其中，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比2020年预算减少0.2万元，下降11.11%，主要原因是严控经费开支。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元；培训费预算0.8万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为全区各部门档案业务能力提升培训等，2021年度本单位未计划安排会议，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为139.04万元，其中，基本支出113.04万元，项目支出26万元。整体支出绩效情况为：落实省市党史地方志和档案工作部门的要求，切实抓好档案基础业务建设、档案信息化建设、档案法制化建设，坚持以存史资政育人为根本任务，打造党史地方精品为目标。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
