目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区纪委监委2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
负责全区党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，在区委领导下组织开展巡视工作。负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作、追逃等事宜。根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、业务指导等。
2、机构设置
根据编办核定，我委内设11个委室，分别是办公室、党风政风监督室、案管室、审理室、信访室、干部监督室、案检一室至案检五室。共有8个派驻纪检监察组，分别是驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区发改局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区住建局纪检监察组、驻区教体局纪检监察组，全部纳入委机关2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
云溪区纪委监委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有云溪区纪委监委本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即我委本级预算。我委2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括党纪条规制度汇编、乡镇纪检工作、群情通开发及维护专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数595.55万元，其中，一般公共预算拨款495.55万元。收入较去年增加15.32万元，主要原因是工资福利支出增加、项目支出的增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数595.55万元，其中，一般公共服务支出463.03万元，社会保障和就业支出78.69万元，卫生健康支出17.39万元，住房保障支出36.44万元。支出较去年增加15.32万元，主要原因是工资福利支出增加、项目支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算595.55万元，其中，一般公共服务支出463.03万元，占77.75%；社会保障和就业支出78.69万元，占13.21%；卫生健康支出17.39万元，占2.92%；住房保障支出36.44万元，占6.12%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为581.05万元，比上年增加9.82万元，增长1.72%，原因是工资福利支出的增加及项目支出的增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为14.5万元，比上年增加5.5万元，增加61.11%，原因是新增了项目。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括党纪条规制度汇编4万元、 乡镇纪检工作经费5万元、群情通开发及维护年费5.5万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件表18-19为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）无国有资本经营预算支出，所以公开的附件表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费一般公共预算拨款129.78万元，比2020年预算增加0.76万元，增长0.59%，主要原因是“三保”刚性支出要求。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算1万元，拟召开7次会议，人数600人，内容为信息、学习等相关会议；培训费预算2万元，拟开展11次培训，人数550人，内容为纪检专业知识培训。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为595.55万元，其中，基本支出581.05万元，项目支出14.5万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，做实做细监督职责，强化日常监督，深化巡察监督，凝聚监督合力，全面提升监督质量；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金；4. 强化监督执纪问责为经济发展保驾护航。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
