目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 中共岳阳市云溪区委统战部2021年部门预算
公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用;了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、协调统一战线各方面关系;组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
(二)协调开展全区统一战线理论研究,拟订全区统一战线政策并推动落实;深入调查研究,及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议;统筹协调和指导检查各部门各单位统一战线工作。
(三)负责发现、培养、管理、使用全区党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作;协助民主党派支部(总支)、区工商联、区侨联做好干部管理工作;反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作;拟定全区统一战线宣传工作规划并组织实施;研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(五)负责联络各民主党派支部(总支),通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策;支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
(六)统一管理全区民族宗教工作,贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,拟定全区民族宗教工作的措施并督促落实;协调处理民族宗教工作中的重大问题,依法管理民族宗教事务,根据政策做好少数民族干部工作;联系培养宗教界代表人士,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展宗教界的爱国统一战线。
(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用;调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议;联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导企事业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。
(八)参与制定、推动落实、鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议;了解和反映非公有制经济人士的意见、建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(九)统一领导全区海外统一战线工作,牵头开展港澳统一战线工作,联系香港、澳门和海外有关党派、团体及代表人士,做好统一战线外事管理工作。
(十)统一管理全区侨务工作,贯彻落实党的侨务方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促落实;调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作;联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权力和利益。
(十一)受区委委托领导区工商联党组,指导区工商联、区侨联工作;做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
(十二)完成区委交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，我单位内设机构包括：办公室、党外干部联络办、民族宗教办、侨务工作办。
二、部门预算单位构成
我单位无所属二级预算单位， 2021年部门预算即我部本级预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我部本级预算。我部2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障室机关基本运行的经费，也包括新阶层人士工作、民族宗教及民主党派经费等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数177.09万元，其中，一般公共预算拨款177.09万元。收入较去年增加31.81万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数177.09万元，其中，一般公共服务支出142.63万元，社会保障和就业支出20.41万元，卫生健康支出4.62万元，住房保障支出9.43万元。支出较去年增加31.81万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算177.09万元，其中，一般公共服务支出142.63万元，占80.54%；社会保障和就业支出20.41万元，占11.53%；卫生健康支出4.62万元，占2.61%；住房保障支出9.43万元，占5.32%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为149.09万元，比上年增加31.81万元，增长27.12%，原因是机构改革人员变化引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为28万元，与2020年项目经费预算一致，无增减变化。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括民族宗教7万元、新阶层人士工作6万元、同心项目建设7万元、民主党派经费（含党外知识分子联谊会）8万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年我部本级机关运行经费一般公共预算拨款31.96万元，比2020年预算增加5.91万元，增长22.69%，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算3万元，用于召开二、三类会议，2次，人数100人，内容为各民主党派统一战线工作会议；培训费预算3万元，拟组织培训5次，人数45人，用于开展统一战线相关业务培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为177.09万元，其中，基本支出149.09万元，项目支出28万元。整体支出绩效情况为：着眼教育培训，把党外人士工作抓得更牢；着眼服务大局，把非公经济工作抓得更强；着眼和谐稳定，把民族宗教工作抓得更细；着眼联络交流，把海外统战工作抓得更实；着眼提升水平，把自身建设工作抓得更优。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
