目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、绩效目标情况说明

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门预算收支总表

2、部门收入表

3、非税收入征收计划表

4、部门支出预算表

5、部门支出预算分类表（部门）

6、部门支出预算分类表（政府）

7、财政拨款收支总表.

8、一般公共预算支出表（部门）

9、一般公共预算支出表（政府）

10、一般公共预算基本支出情况表

11、基本-工资福利（部门）

12、基本-工资福利（政府）

13、基本-商品服务（部门）

14、基本-商品服务（政府）

15、基本-对个人和家庭（部门）

16、基本-对个人和家庭（政府）

17、一般公共预算“三公”经费表

18、政府性基金（部门）

19、政府性基金（政府）

20、国有资本经营预算表

21、专户管理（部门）

22、专户管理（政府）

23、一般预算经费拨款（部门）

24、一般预算经费拨款（政府）

25、项目资金汇总表

26、项目明细表

27、政府采购表

28、政府购买服务表

29、整体绩效考核申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申请表

注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分 云溪区融媒体中心2021年部门预算公开编报说明

一、部门（单位）基本概况

1、部门职责

（一）贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，开展新闻宣传报道。

（二）推进媒体融合发展，按照“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的目标，建设、管理和使用好区融媒体平台，更好地服务区委区政府中心工作、服务群众，逐步提升区本级媒体的传播力、引导力、影响力。

（三）对接我区各党政部门技术平台，打造“指尖上的政务服务中心”。

（四）打通线上线下，积极组织或参与组织、宣传报道各类群众性文化、体育、科普等工艺活动和会展、节庆等商务活动，丰富群众文化生活。

（五）承办重大宣传活动的直播、录播工作；负责对各行政执法部门进行舆论监督。

（六）承办云溪广播电视台、云溪人民广播电台、云溪新闻网、云溪手机报、《掌上云溪》微信公众号、“大美云溪”官方微博、“云溪发布”新闻客户端和《岳阳日报·云溪周刊》等区办官方媒体。负责全区无线调频广播和农村广播“村村响”节目的制作和播出。

（七）负责拟订全区新闻媒体事业发展规划并组织实施；负责全区官方新媒体的研究和开发利用。

（八）负责区办广播、电视等媒体的安全播出工作，组织审查自办节目频道播出的电视剧、电影和其他节目的内容和质量，确保广播、电视节目优质安全播出。

（九）负责全区党员教育音视频课件制作。

（十）负责全区新闻宣传人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。

（十一）加强与中央、省、市各类媒体的联系与合作。

（十二）协助区委宣传部，做好舆情和网络舆情的监控处置。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

岳阳市云溪区融媒体中心单位内设机构包括：

（一）综合部（人力资源部、财务部）。负责机关日常工作的组织与实施；负责内外协调和后勤保障；负责采访和公务用车管理；负责文件材料处理、资料归档管理；负责组织、人事、劳动工资、编制管理以及干部考核等；负责安全生产、综治维稳、计划生育、财务管理；协助新媒体推广工作；负责落实区委、区政府中心工作。

（二）总编辑部。负责把握舆论导向，研究制订新闻宣传报道计划；负责新闻策划、稿件审核；负责各媒体刊播内容的组织与审核；负责本中心新闻记者的日常管理，业务部室间协调及区外媒体协调；负责下达采访指令，分类汇总并明确制作计划；负责业务训导和业务评优评先的组织工作；负责管理和常规使用区融媒体指挥平台；负责新闻评论的撰写和《岳阳日报·云溪周刊》组稿；负责《云溪手机报》、《云溪新闻网》和“大美云溪”微博的内容更新；负责对外宣传及网络宣传稿件的上传（发布）工作；协助舆情和网络舆情的监控处置；协助新媒体推广工作。

（三）采编部。负责一线新闻记者的日常调度；负责图文、音视频稿件的采访、拍摄、制作及资料整理归档；负责视频类新闻和“云溪新闻综合频道”新闻节目的编辑合成及上传发布；负责“掌上云溪”微信平台、“云溪发布”APP客户端的日常运营；负责向上级新闻平台报送音视频新闻稿；负责音视频类专题片的前期拍摄工作；落实上级媒体采访陪同与协助任务；落实外宣与网宣稿件采写；负责管理和常规使用演播访谈室；协助新媒体推广工作。

（四）专题部。负责重大新闻专题的采访、制作及全媒发布；负责各类音视频类专题片的拍摄和后期制作工作；按宣传需求制作图文、动漫及音视频稿件；负责党员教育音视频课件的采编、制作；协助一线采访工作和新媒体推广工作。

（五）技术部。负责设备设施的规划、建设、管理及维护；负责安全播出和安全刊载；负责技术管理培训；负责重大活动、重要会议直（录）播的技术支持；协助新媒体推广工作。

3、其他说明

机关党组织和群团组织按有关规定章程设置，其主职等同于内设机构正职；主职由班子成员兼任的，可以配备1名副职（正股级）。

二、部门预算单位构成

区融媒体中心内设5个机构，分别是：综合部、总编辑部、采编部、专题部、技术部。均未实行独立核算，全部纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门（单位）收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件18、19、20、21、22、表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数203.95万元，其中，一般公共预算拨款203.95万元。收入较去年增加37.49万元，主要原因机构人员增加，保运转经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数203.95万元，其中，文化体育与传媒支出169.43万元，社会保障和就业支出20.78万元，卫生健康支出4.34万元，住房保障支出9.4万元。支出较去年增加37.49万元，主要原因是单位人员增加，工资福利费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算203.95万元，其中:文化体育与传媒支出169.43万元，占83.07%；社会保障和就业支出20.78万元，占10.18%；卫生健康支出4.34万元，占2.12%；住房保障支出9.4万元，占4.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为128.85万元，比上年增加19.39万元，上升17.71%，原因是我单位2021年人员增加，工资福利费用及日常公用经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为75.1万元，比上年增加18.1万元，增加31.75%，原因增加了非税收入执收成本。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括优稿及节目组织（含村村响制作）20万元、云溪新闻网、手机报及红网维护9万元、广播电视安全播出（含电视剧采购费）10万元、摄像器材购置维护10万元，执收成本26.1万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。

六、国有资本经营预算支出

2021年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年我单位机关运行经费一般公共预算拨款15.98万元，比2020年预算增加8.17万元，增加104.6%，主要原因是定额公用费用基数调整。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.61万元，其中，公务接待费0.61万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.01万元，主要原因是根据区委区政府规定，单位在控制压缩机关三公经费开支。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额50.9万元，其中：政府采购货物预算50.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为203.95万元，其中，基本支出128.85万元，项目支出75.1万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区社会经济发展。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件：2021年预算公开表_[149001]融媒体中心.xls