目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标情况说明

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门预算收支总表

2、部门收入表

3、非税收入征收计划表

4、部门支出预算表

5、部门支出预算分类表（部门）

6、部门支出预算分类表（政府）

7、财政拨款收支总表.

8、一般公共预算支出表（部门）

9、一般公共预算支出表（政府）

10、一般公共预算基本支出情况表

11、基本-工资福利（部门）

12、基本-工资福利（政府）

13、基本-商品服务（部门）

14、基本-商品服务（政府）

15、基本-对个人和家庭（部门）

16、基本-对个人和家庭（政府）

17、一般公共预算“三公”经费表

18、政府性基金（部门）

19、政府性基金（政府）

20、国有资本经营预算表

21、专户管理（部门）

22、专户管理（政府）

23、一般预算经费拨款（部门）

24、一般预算经费拨款（政府）

25、项目资金汇总表

26、项目明细表

27、政府采购表

28、政府购买服务表

29、整体绩效考核申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申请表

注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分 共青团云溪区委员会

2021年部门预算公开编报说明

一、部门（单位）基本概况

1、职能职责

（一）行使中共岳阳市云溪区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

（三）组织和带领青年在全区经济建设中发挥生力军和突击队作用。

（四）会同有关部门负责青少年外事工作和区内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

（五）协助教育部门做好学生的教育和管理工作。

（六）参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共岳阳市云溪区委、岳阳市云溪区人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

（七）调查掌握青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应对策。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法治教育，预防青少年犯罪。

（八）完成区委交办的其他事项。

2、机构设置

团区委内设1个综合办公室：负责机关文电、信息综合、会务、机要、保密、档案、财务、固定资产管理、公务接待、信访、保卫、值班安排等服务保障工作和机关信息化建设、党风廉政建设工作。承担起草文件、报告和文稿工作。团区委机关行政编制1名。全额拨款事业编制3名，其人员参照公务员管理。设书记1名，副书记2名。

3、其他说明

无

二、部门预算单位构成

共青团云溪区委员会为一级预算单位，我单位的无二级预算单位，整体纳入2021年共青团云溪区委员会本级部门预算编制范围。

三、部门（单位）收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有对个人和家庭的补助和三公经费支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入主要包括一般公共预算拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括五四活动、少先队工作、青年创新创业、预防青少年犯罪、志愿者活动等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数38.14万元，其中，一般公共预算拨款38.14万元。收入较去年增加0.92万元，主要原因是人员工资正常晋级晋档引起的经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数38.14万元，其中，一般公共服务支出30.72万元，社会保障和就业支出4.42万元，卫生健康支出0.95万元，住房保障支出2.05万元。支出较去年增加0.92万元，主要原因是人员工资正常晋级晋档引起的经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算38.14万元，其中，一般公共服务支出30.72万元，占80.55%；社会保障和就业支出4.42万元，占11.59%；卫生健康支出0.95万元，占2.49%；住房保障支出2.05万元，占5.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为31.14万元，比上年增加0.92万元，增长3.05%，原因是人员工资正常晋级晋档引起的经费支出增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为7万元，与上年持平保持一致，无增减变化，增长率为0%。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括志愿者活动1.5万元、预防青少年犯罪(含购买服务)2万元、少先队工作1万元、青年创新创业1.5万元、五四活动1万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。

六、国有资本经营预算支出

2021年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款5.84万元，比2020年预算增加0.02万元，增长0.34%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年无“三公”经费预算。2021年“三公”经费预算比2020年“三公”经费预算减少0.5万元，减少原因是公务接待活动减少，公务接待费支出减少。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算1万元，拟召开云溪区五四表彰大会1次，人数180人；培训费预算1万元，拟举办云溪区第二届青年马克思主义者学习班1届，人数80人。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为38.14万元，其中，基本支出31.14万元，项目支出7万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、从严治团，推进全区团的基层组织规范化。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件：2021年预算公开表_[118001]共青团云溪区委员会.xls