目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标情况说明

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门预算收支总表

2、部门收入表

3、非税收入征收计划表

4、部门支出预算表

5、部门支出预算分类表（部门）

6、部门支出预算分类表（政府）

7、财政拨款收支总表.

8、一般公共预算支出表（部门）

9、一般公共预算支出表（政府）

10、一般公共预算基本支出情况表

11、基本-工资福利（部门）

12、基本-工资福利（政府）

13、基本-商品服务（部门）

14、基本-商品服务（政府）

15、基本-对个人和家庭（部门）

16、基本-对个人和家庭（政府）

17、一般公共预算“三公”经费表

18、政府性基金（部门）

19、政府性基金（政府）

20、国有资本经营预算表

21、专户管理（部门）

22、专户管理（政府）

23、一般预算经费拨款（部门）

24、一般预算经费拨款（政府）

25、项目资金汇总表

26、项目明细表

27、政府采购表

28、政府购买服务表

29、整体绩效考核申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申请表

注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分 云溪区文联2021年部门预算公开编报说明

一、部门（单位）基本概况

1、职能职责

（一）作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）拓展文艺工作服务范围，延伸文联工作手臂。落实习近平总书记“哪里有文艺工作者，文联工作就要做到哪里，发挥好文艺界人民团体作用，工作向基层倾斜，服务最广大文艺工作者”讲话精神。开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，繁荣文学艺术创作。

（三）加强服务管理，抓好队伍管理和人才培养，推动文艺志愿服务常态化。

（四）积极引领时代风气和社会风尚。引导全区文艺工作者践行“爱国、为民、崇德、尚艺”核心价值观，坚守艺术理想，追求德艺双馨，践行社会主义核心价值观。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

（一）办公室。主要负责上传下达和指导机关的组织人事、宣传教育、纪检监察、劳动工资服务工作；负责机关文秘、档案、安全、财务和后勤服务工作；负责指导群众文化、人才培训工作。

（二）组织联络部。负责团体会员的组织、联络、协调、服务工作；掌握各文艺家协会、文联分会的工作、活动情况；协调举办各类文艺活动；组织文艺作品评奖活动；依法维护文艺团体和文艺工作者的合法权益；组织开展区内外文艺交流工作；做好文学艺术资料档案的搜集、整理和保管工作；负责与上级文联及各兄弟城市文联的联络工作。

二、部门预算单位构成

无二级预算单位，全部纳入2021年本级部门预算编制范围。

三、部门（单位）收支总体情况

2021年部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数37.89万元，其中，一般公共预算拨款37.89万元。收入较去年增加5.37万元，主要原因是人员调入引起的经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数37.89万元，其中，一般公共服务支出31.64万元，社会保障和就业支出3.7万元，卫生健康支出0.84万元，住房保障支出1.71万元。支出较去年增加5.37万元，主要原因是人员调入引起的经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算37.89万元，其中，一般公共服务支出31.64万元，占83.5%；社会保障和就业支出3.7万元，占9.8%；卫生健康支出0.84万元，占2.2%；住房保障支出1.71万元，占4.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为37.89万元，比上年增加5.37万元，增长16.5%，原因是人员调入引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为7.2万元，较上年无增加，均为保障各协会经费正常运行。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括工作经费7.2万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。

六、国有资本经营预算支出

2021年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款4.01万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0.2万元，拟开展2次会议，人数50人，内容为传达工作要求；培训费预算0.2万元，拟开展5次文化讲座，人数200人，内容为唱响时代主题，坚持惠民为要开展文艺活动。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为37.89万元，其中，基本支出30.69万元，项目支出7.2万元。整体支出绩效情况为：助推书香云溪建设，举办主题征文活动，加强文艺作品创作。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件：2021年预算公开表_[151001]文学艺术界联合会.xls