目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分云溪区巡察办2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
巡察办主要职责：1.向市委巡察工作领导小组办公室、区委及区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委的决策和部署。
2.配合上级巡视组和巡察组开展工作，承担巡视巡察的协调联络、服务保障、整改落实、信息处理等职责。
3.承担本级巡察工作有关的调查研究、政策制定、制度建设、服务保障等工作，制定区委巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制。
4.提出区委巡察工作规划、年度计划和任务安排的建议。
5.统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
6.对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为区委决策服务。
7.对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
8.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
9.受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见。
10.负责巡察信息处理和对外宣传公开工作。
11.负责区委巡察机构财务、人事、党群及后勤保障等工作的管理和服务。
12.完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。
巡察组主要职责：1.落实区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。
2.根据区委和区委巡察工作领导小组授权，依纪依规开展巡察工作。
3.对巡察发现的普遍性、倾向性问题和其他重大问题，形成专题报告。
4.负责做好本级巡察意见反馈工作。
5.根据区委巡察工作领导小组的安排，会同区委巡察办督促检查本级巡察反馈意见的整改落实。
6.负责对本级巡察移交事项办理情况进行督办。
7.负责巡察组干部的监督和日常管理。
8.完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，我办内设股室3个，无二级机构。
3、其他说明
无
二、部门预算单位构成
我办无二级机构，纳入2021年部门预算编制范围的只有云溪区委巡察办本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即我办本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括单位项目（巡察）专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数164.72万元，其中，一般公共预算拨款164.72万元。收入较去年增加2.94万元，主要原因是工资基数提标。
（二）支出预算：2021年年初预算数164.72万元，其中，一般公共服务支出140.77万元，社会保障和就业支出14.23万元，卫生健康支出3.13万元，住房保障支出6.59万元。支出较去年增加2.94万元，主要原因是基本支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算164.72万元，其中，一般公共服务支出140.77万元，占85.46%；社会保障和就业支出14.23万元，占8.64%；卫生健康支出3.13万元，占1.9%；住房保障支出6.59万元，占4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为104.72万元，比上年增加2.94万元，增长2.89%，原因是工资福利支出增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为60万元，比上年减少0万元，下降0%，2021年项目支出与2020年一致，无增减变化。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括巡察经费60万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位本级机关运行经费一般公共预算拨款23.08万元，比2020年预算增加0.07万元，增长0.3%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为164.72万元，其中，基本支出104.72万元，项目支出60万元。整体支出绩效情况为：完成2021年区委巡察工作 。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
