目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区委政法委2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻中央和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安云溪、法治云溪建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。
4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规规章和政策的实施工作。
5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。
6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。
10.完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
区委政法委设下列内设机构:
办公室、执法监督室、维稳指导室、综治督导室（专项行动办公室）、反邪教协调室、政工室
3、其他说明
区委政法委所属事业单位：
岳阳市云溪区社会治理网格化服务中心、岳阳市云溪区法学会办公室
二、部门预算单位构成
我单位所属事业单位单位未实行独立核算，全部纳入2021年云溪区委政法委本级部门预算编制范围。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即我委本级预算。我委2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括平安创建（含610办工作经费）、综治民调先进单位奖励专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数260.93万元，其中，一般公共预算拨款260.93万元。收入较去年增加4.55万元，主要原因是人员变化引起的经费增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数260.93万元，其中，一般公共服务支出214.97万元，社会保障和就业支出27.44万元，卫生健康支出5.75万元，住房保障支出12.77万元。支出较去年增加4.55万元，主要原因是人员变化引起的经费开支增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算260.93万元，其中，一般公共服务支出214.97万元，占82.39%；社会保障和就业支出27.44万元，占10.52%；卫生健康支出5.75万元，占2.2%；住房保障支出12.77万元，占4.89%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为196.93万元，比上年增加4.55万元，增长2.31%，原因是人员变化引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为64万元，与去年持平。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中包括平安创建（含610办工作经费）54万元、综治民调先进单位奖励10万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费一般公共预算拨款40.36万元，比2020年预算增加0.12万元，增长0.3%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，以及人员变化引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算2万元，拟开展6次会议，人数260人，内容为工作部署；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数200人，内容为全区政法工作人员业务能力提升培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为260.93万元，其中，基本支出196.93万元，项目支出64万元。整体支出绩效情况为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委、市委政法工作会议精神及区委区政府安排部署，以全面深化改革、现代化科技应用为动力，深入推进平安云溪、法治云溪和过硬队伍、智能化建设，坚决打好整治安全、反恐防暴、扫黑除恶、社会稳定“四大硬战”，坚决防止发生重大影响的政治敏感案事件、暴恐事件、大规模集体到省进京访事件、大规模群体性事件、影响恶劣的个人极端暴力犯罪案件、重特大公共安全事故、有重大影响的负面舆情事件、影响恶劣的政法干警违纪违法案件，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业“四大职责”，为推动云溪高质量发展提供安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
