目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区总工会2021年部门预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，确定本区工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。
（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。
（三）加强工会组织建设管理。抓好工会组建与会员发展，深入开展职工之家建设，推行工资集体协商，促进劳动关系和谐稳定。
（四）加强双联和困难职工帮扶工作，尽力做好全区困难国有集体企业和困难职工帮扶工作，建立农民工维权帮扶机制。
（五）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关的政策、措施和制度草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（六）负责工会理论政策研究；指导全区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
（七）指导各级工会组织加强自身建设和改革；完善党建带工建机制，加强职工文化活动阵地建设；加强职工心理疏导与人文关怀。
（八）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职业就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。
（九）协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室日常工作。
（十）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
（十一）负责指导全区职工文化体育活动；负责督促落实女职工合法权益保护工作，根据女职工的特点和意愿开展女工活动及相关工作。
（十二）完成区委交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，机关内设综合管理办公室和女工部2个部门。现有人数18 人，其中：在职编制10 人；离退休 8 人。
二、部门预算单位构成
云溪区总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有云溪区总工会本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门预算即我会本级预算。我会2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所公开的附件3、18、19、20、21、22、27表为空。收入包括一般预算拨款（经费拨款），也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括单位项目专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数130.13万元，其中，一般公共预算拨款130.13万元。收入较去年减少2.05万元，主要原因是人员变化引起的经费减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数130.13万元，其中，一般公共服务支出100.34万元，社会保障和就业支出17.65万元，卫生健康支出3.97万元，住房保障支出8.17万元。支出较去年减少2.05元，主要原因是人员变化引起的经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算130.13万元，其中，一般公共服务支出100.34万元，占77.11%；社会保障和就业支出17.65万元，占13.57%；卫生健康支出3.97万元，占3.05%；住房保障支出8.17万元，占6.27%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为121.13万元，比上年减少2.05万元，降低1.66%，原因是人员变化引起的经费减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为9万元，跟上年比无增减。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，其中：社会化工会工作者经费2万元，劳模表彰3万元、困难职工帮扶资金4万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款19.93万元，比2020年预算减少0.02万元，减少0.1%，主要原因是厉行勤俭节约，压减一般性支出。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.2万元，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为130.13万元，其中，基本支出121.13万元，项目支出9万元。整体支出绩效情况为：开展中央专项彩票公益金法律援助项目帮扶；做好第五期职工医疗宣传，让参保职工及时得到救助，启动第六期职工医疗互助提质扩面工作；建立健全困难职工档案，严格管理和使用帮扶资金，经济技术工作 大力开展劳动竞赛与巴陵工匠评选活动，助力“四大会战”，促进“五园建设”，"女工工作" 组织开展好“三八”期间系列活动，民主管理工作 进一步推进企业工资集体协商工作，确保企业工资集体协商占工会建制率的92%以上，"纪组宣工作" 按照纪委工作要点认真做好相应工作，工会财务经审工作，工会活动开展。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
