目 录
第一部分岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部概况
一、部门职责
一、部门职责
港区云溪工作部主要负责同新港区管委会对接各项事务，参与辖区范围内临港产业新区重大事务的决策和磋商，组织开展新港区建设民生问题的调查研究，指导新港区范围内征地拆迁、控建拆违、综治维稳、安置就业等问题，负责新港区落户企业社会事务的协调和管理，承办云溪区委、区政府和新港区党工委、新港区管委会交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部单位内设机构包括：综合科、征地拆迁科、社会事务科。
（二）决算单位构成
岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部为一级部门预算单位，且无下属单位或机构。单位2020年部门决算汇总公开单位构成仅为本级决算。
第二部分 岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计88万元，与2019年相比，收、支总计各减少37万元，减少29.61%。主要原因是岗位设置变动，人员减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计88万元，其中：基本支出88万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计88万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少23万元，减少20.72%。主要原因是岗位设置变动，人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出88万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少23万元，减少20.72%,主要原因是岗位设置变动，人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出76.49万元，占86.92%；社会保障和就业（类）支出9.21万元，占10.47%；卫生健康（类）支出2.3万元，占2.61%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为88万元，支出决算为88万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出76.49万元（行政运行56.19万元、一般行政管理事务20万元、其他一般公共服务支出0.3万元）；社会保障和就业支出9.21万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出6.44万元、其他就业补助支出1.72万元、财政对失业保险基金的补助0.28万元、财政对工伤保险基金的补助0.4万元、其他财政对社会保险基金的补助0.36万元）；卫生健康支出2.3万元（事业单位医疗2.3万元）。预算与决算基本一致，主要原因是合理有效的按预算使用资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出88万元，其中:人员经费78.95万元，占基本支出的89.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.05万元，占基本支出的10.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.14万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车保用量为0，公务接待费支出决算0万元，其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，全年接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
岳阳市城陵矶临港产业新区云溪区工作部单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.16万元，用于召开港区重大项目建设对接协调会议，人数40人，内容为港区重大项目建设对接协调。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。成立了岳阳城陵矶临港产业新区云溪区工作部绩效自评工作领导小组，开展了预算绩效申报、绩效跟踪及绩效自评等工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我单位决算无项目支出。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020年，我们按照区委、区政府决策部署，高度重视区港融合发展，紧紧围绕“港口建设大会战”下达的工作任务，主动作为，克难攻坚，各项工作均取得了较好成效，绩效评价等级为优。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件