目 录
第一部分岳阳市云溪区融媒体中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区融媒体中心概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，开展新闻宣传报道。
2、推进媒体融合发展，按照“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的目标，建设、管理和使用好区融媒体平台，更好地服务区委区政府中心工作、服务群众，逐步提升区本级媒体的传播力、引导力、影响力。
3、对接我区各党政部门技术平台，打造“指尖上的政务服务中心”。
4、打通线上线下，积极组织或参与组织、宣传报道各类群众性文化、体育、科普等工艺活动和会展、节庆等商务活动，丰富群众文化生活。
5、承办重大宣传活动的直播、录播工作；负责对各行政执法部门进行舆论监督。
6、承办云溪广播电视台、云溪人民广播电台、云溪新闻网、云溪手机报、《掌上云溪》微信公众号、“大美云溪”官方微博、“云溪发布”新闻客户端和《岳阳日报·云溪周刊》等区办官方媒体。负责全区无线调频广播和农村广播“村村响”节目的制作和播出。
7、负责拟订全区新闻媒体事业发展规划并组织实施；负责全区官方新媒体的研究和开发利用。
8、负责区办广播、电视等媒体的安全播出工作，组织审查自办节目频道播出的电视剧、电影和其他节目的内容和质量，确保广播、电视节目优质安全播出。
9、负责全区党员教育音视频课件制作。
10、负责全区新闻宣传人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。
11、加强与中央、省、市各类媒体的联系与合作。
12、协助区委宣传部，做好舆情和网络舆情的监控处置。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区融媒体中心单位内设机构包括：
1、综合部（人力资源部、财务部）。负责机关日常工作的组织与实施；负责内外协调和后勤保障；负责采访和公务用车管理；负责文件材料处理、资料归档管理；负责组织、人事、劳动工资、编制管理以及干部考核等；负责安全生产、综治维稳、计划生育、财务管理；协助新媒体推广工作；负责落实区委、区政府中心工作。
2、总编辑部。负责把握舆论导向，研究制订新闻宣传报道计划；负责新闻策划、稿件审核；负责各媒体刊播内容的组织与审核；负责本中心新闻记者的日常管理，业务部室间协调及区外媒体协调；负责下达采访指令，分类汇总并明确制作计划；负责业务训导和业务评优评先的组织工作；负责管理和常规使用区融媒体指挥平台；负责新闻评论的撰写和《岳阳日报·云溪周刊》组稿；负责《云溪手机报》、《云溪新闻网》和“大美云溪”微博的内容更新；负责对外宣传及网络宣传稿件的上传（发布）工作；协助舆情和网络舆情的监控处置；协助新媒体推广工作。
3、采编部。负责一线新闻记者的日常调度；负责图文、音视频稿件的采访、拍摄、制作及资料整理归档；负责视频类新闻和“云溪新闻综合频道”新闻节目的编辑合成及上传发布；负责“掌上云溪”微信平台、“云溪发布”APP客户端的日常运营；负责向上级新闻平台报送音视频新闻稿；负责音视频类专题片的前期拍摄工作；落实上级媒体采访陪同与协助任务；落实外宣与网宣稿件采写；负责管理和常规使用演播访谈室；协助新媒体推广工作。
4.专题部。负责重大新闻专题的采访、制作及全媒发布；负责各类音视频类专题片的拍摄和后期制作工作；按宣传需求制作图文、动漫及音视频稿件；负责党员教育音视频课件的采编、制作；协助一线采访工作和新媒体推广工作。
5.技术部。负责设备设施的规划、建设、管理及维护；负责安全播出和安全刊载；负责技术管理培训；负责重大活动、重要会议直（录）播的技术支持；协助新媒体推广工作。
机关党组织和群团组织按有关规定章程设置，其主职等同于内设机构正职；主职由班子成员兼任的，可以配备1名副职（正股级）。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区融媒体中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区融媒体中心2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区融媒体中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计765.01万元，与2019年相比，收、支总计各增加69.23万元，增长9.95%。主要原因融媒体中心建设项目存在项目款跨年支付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计575.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入380.43万元，占66.16%；事业收入178.63万元，占0%；其他收入15.96万元，占2.78%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计722.69万元，其中：基本支出292.52万元，占40.48%；项目支出430.18万元，占59.52%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计567.17万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少77万元，减少12%。主要原因是2020年融媒体中心建设项目主体完成，基本没有新增该项目的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出527.66万元，占本年支出合计的73.01%。与2019年度相比，财政拨款支出增加70万元，增长15.27%,主要原因是完成融媒体中心建设项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出527.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.45万元，占2.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出484.37万元，占91.8%；社会保障和就业（类）支出24.91万元，占4.72%；卫生健康（类）支出3.93万元，占0.74%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为527.66万元，支出决算为527.66万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出14.45万元（协税护税6万元，其他一般公共服务支出8.45万元）；文化旅游体育与传媒支出484.37万元（行政运行155.72万元，一般行政管理事务323.65万元， 其他广播电视支出5万元）；社会保障和就业支出24.91万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出11.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.82万元，其他就业补助支出9万元，财政对失业保险基金的补助0.49万元，财政对工伤保险基金的补助0.71万元，其他财政对社会保险基金的补助0.61万元）；卫生健康支出3.93万元（事业单位医疗3.93万元）。原因是：我单位严格按照预算使用资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出237.11万元，其中:人员经费162.99万元，占基本支出的68.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费74.13万元，占基本支出的31.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为0.62万元，支出决算为0.49万元,完成预算的79.03%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.03万元，减少5.99%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车保有量为0，公务接待费支出决算0.49万元，占100%。其中:
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3公务接待费支出决算为0.49万元，其中：其他国内公务接待支出0.49万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区融媒体中心2020年共接待国内公务接待批次12个、接待人次45人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区融媒体中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区融媒体中心2020年度政府采购支出总额120.71万元，其中：政府采购货物支出105.54万元；政府采购工程支出15.17万元； 授予中小企业合同金额120.71万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额120.71万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、围绕区委、区政府重大决策和年度重点工作、中心工作进行宣传报道。
2、加强对外宣传，提高云溪的知名度和美誉度。
3、加强融媒体中心平台建设
4、广播电视安全播出。
5、加强队伍建设，提高干部职工队伍政治素质和业务素质。
6、机关管理规范有序。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
中心2020年度预算安排项目资金57万元，单位实际发生项目支出322.88万元，其中融媒体中心建设专项支出131.04万元（使用上年度结余资金），追加我区无上级党媒联办经费项目支出95万元，综治民调信访维稳宣传工作经费项目支出2.51万元，己内酰胺指挥部文化阵地建设项目支出31.7万元（单位争取的其他资金收入），设备采购及维护租赁等项目支出22.90万元，广播电视安全播出（含电视剧采购费）等项目支出39.74万元，年初预算安排的项目资金全部用于项目，实现了专款专用。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年度，区融媒体中心整体支出722.69万元，其中基本支出399.81万元，项目支出322.88万元。中心坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，对各项支出严格按照预算额度进行压缩控制，按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，做到专款专用，专人保管，加强预算管理的执行力度，确保资金安全，降低运行成本，提高管理效率和履职效能，实现了良好的社会效应和可持续发展的目标，扩大了群众对中心工作的认可度和满意度，使部门整体支出使用效果达到了预期。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件