目 录

第一部分岳阳市云溪区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市云溪区总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，确定本区工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

（三）加强工会组织建设管理。抓好工会组建与会员发展，深入开展职工之家建设，推行工资集体协商，促进劳动关系和谐稳定。

（四）加强双联和困难职工帮扶工作，尽力做好全区困难国有集体企业和困难职工帮扶工作，建立农民工维权帮扶机制。

（五）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关的政策、措施和制度草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（六）负责工会理论政策研究；指导全区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（七）指导各级工会组织加强自身建设和改革；完善党建带工建机制，加强职工文化活动阵地建设；加强职工心理疏导与人文关怀。

（八）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职业就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

（九）协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室日常工作。

（十）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（十一）负责指导全区职工文化体育活动；负责督促落实女职工合法权益保护工作，根据女职工的特点和意愿开展女工活动及相关工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市云溪区总工会单位内设机构包括：综合办公室和女工部。

（二）决算单位构成。

岳阳市云溪区总工会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,不包含下属单位或机构。

第二部分 岳阳市云溪区总工会2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市云溪区总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计274.98万元，与2019年相比，收、支总计各增加4.3万元，增长1.59%。主要原因是增加了2020年工资正常性增资收入和支出、绩效工资等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计274.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入274.98万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计274.98万元，其中：基本支出274.98万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计274.98万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4.3万元，增长1.59%。主要原因是增加了2020年工资正常性增资收入和支出、社会保障缴费支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出274.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加4.3万元，增长1.59%,主要原因是增加了正常性增资支出、社会保障缴费支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出274.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出249.89万元，占90.88%；社会保障和就业（类）支出21.09万元，占7.67%；卫生健康（类）支出4万元，占1.45%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为132.18万元，支出决算为274.98万元，完成年初预算的208.03%。其中：工资福利支出130.43万元；一般商品和服务支出60.77万元；对个人和家庭补助支出83.78万元；支出决算大于年初预算的主要原因是增加了双联帮扶资金支出（帮扶区困难职工和企业）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出274.98万元，其中:人员经费214.21万元，占基本支出的77.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.77万元，占基本支出的22.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.05万元，支出决算为10.05万元,完成预算的100%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。

3.公务接待费支出预算为10.05万元，支出决算为10.05万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.43万元，减少4.11%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车保用量为0，公务接待费支出决算10.05万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出决算为10.05万元，其中：其他国内公务接待支出10.05万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区总工会2020年共接待国内公务接待批次180个、接待人次780人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

岳阳市云溪区总工会2020年机关运行经费支出60.77万元，比年初预算增加40.82万元，增长204.61%，主要原因是开展帮扶等活动。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费12万元，主要用于召开云溪区第二届劳模表彰会议，人数170人，内容为第二届劳模和先进工作者表彰与奖励。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、全面完成市总工会下达的组建任务，重点打造2-3家工会阵地建设示范点；着力创建省、市模范职工之家（职工小家）1-2家。推进会员实名制登记管理，完善基层工会组织建设工作管理系统，认真做好年报录入等工作。

2、开展中央专项彩票公益金法律援助项目帮扶；加大“五星级”维权帮扶中心规范化建设力度；做好第六期职工医疗宣传，让参保职工及时得到救助，启动第七期职工医疗互助提质扩面工作；认真做好“四送”主题活动，打好集中帮扶与季度帮扶“组合拳”；推进“双联”帮扶，做好 “双联”办日常工作，阶段性调度工作推进；规范困难职工档案管理，依纪依规管理和使用帮扶资金。

3、大力开展劳动竞赛与巴陵工匠、示范性劳模创新工作室等评选活动，助力推进云溪高质量发展，积极向省市申报创建“工人先锋号”；组织参与“安康杯”知识竞赛，协助开展安全生产监督检查与安全事故调查处理；组织评选全区第二届劳动模范和先进工作者，在“五一”工人阶级宣传月期间，组织劳模开展相关活动，充分发挥劳模在抗击新冠肺炎疫情、推进乡村振兴等方面的表率作用。

4、宣传贯彻新版《湖南省女职工劳动保护特别规定》，做好女职工专项集体合同签订和履约监督；大力开展第九轮“芙蓉杯”竞赛活动，选树“芙蓉标兵岗”、“芙蓉百岗明星”，开展“芙蓉公益讲堂”，加强本系统女职工劳动技能提升，培养选拔女性劳模、工匠；开展女职工“双病”普查，做好女职工困难和心理帮扶，建设母婴关爱室；建设规范化女职工组织，加强女工干部选配和培训。

5、规范工会经费收支管理，聘请第三方机构对各联合、直属工会的经费收缴使用情况进行抽查审计，做到应收尽收，使用规范；

6、加大工会理论与业务培训力度，全年计划对机关全体干部、直属工会主席、女工干部等进行集中培训、轮训、调训。

7、精心组织了全区性职工大赛活动；组织指导各级工会组织开展系列活动，丰富工会干部和职工业余文化生活；

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、维权服务更加有力。

2、扶贫帮困更加有为。

3、基层组织更加有范。

4、素质提升更加有效。

5、文体活动更加有势。

6、改革创新更加有成。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度岳阳市云溪区总工会部门决算公开表格.xls云溪区总工会2020年部门整体支出绩效评价自评报告、评分表.doc