目 录
第一部分岳阳市云溪区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区委宣传部概况
一、部门职责
中共岳阳市云溪区委宣传部（简称区委宣传部）是区委工作机关，为正科级，加挂岳阳市云溪区新闻出版部（岳阳市云溪区版权部）、岳阳市云溪区精神文明建设指导委员会办公室、岳阳市云溪区互联网信息办公室牌子。
中共岳阳市云溪区委网络安全和信息化委员会办公室（简称区委网信办）设在区委宣传部，是中共岳阳市云溪区委网络安全和信息化委员会（简称区委网信委）的办事机构，接受区委网信委的直接领导，承担区委网信委具体工作，协调督促有关方面落实区委网信委决定事项、工作部署和要求等。区委宣传部的内设机构根据工作需要承担区委网信办相关工作，接受区委网信办的统筹协调。
1、职能职责
（一）拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传宣讲工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为区委理论中心组学习提供有关服务，督促指导全区各级党委（党组）理论学习中心组学习；组织实施理论宣讲活动等。
（四）负责规划组织全部性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全区新闻工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。
（六）拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作，承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。
（七）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
（八）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（九）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等工作，实施电影公共文化服务，指导协调全区性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。
（十）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（十一）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担区文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。
（十二）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作。统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调相关单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。
（十三）负责落实中央、省委、市委精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施，开展群众性精神文明创建活动，掌握了解全区精神文明建设动态。督促指导全区推进移风易俗，大力弘扬时代新风，倡导一方文明风尚。
（十四）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、社会科学和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部，对镇（街道）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
（十五）统一管理区融媒体中心。
（十六）有关职责分工：与区文化旅游广电部的有关职责分工。区委宣传部负责新闻出版（版权）、电影领域的行政管理工作。区文化旅游广电部负责指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域新闻出版（版权）、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。
（十七）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区委宣传部单位内设机构包括：根据编办核定，我部内设股室5个：办公室、理论教育室、文明室、新闻网信室、文化新闻出版版权电影室，二级事业单位1个：岳阳市云溪区网络信息服务中心。岳阳市云溪区网络信息服务中心，是区委宣传部所属公益类事业机构，为副科级。主要职责是：协调、推动全区重点新闻宣传网站建设；负责全区互联网站有关新闻业务的管理；组织开展互联网重大新闻宣传活动；加强对互联网新闻宣传监控和舆论引导，指导全区开展网上舆论引导、网络评论和网络舆情处置工作；统筹开展全区网络文化活动和网络文明建设；组织新闻网站开展对外交流合作。核定全额拨款事业编制5名，设主任1名，副主任2名。
（二）决算单位构成。
我部的二级预算单位未实行独立核算，全部纳入2020年云溪区委宣传部本级部门预算编制范围。
第二部分 岳阳市云溪区委宣传部2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区委宣传部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计312.77万元，与2019年相比，收、支总计各增加43.51万元，增长16.16%。主要原因是上年度结余、其他收入和其他宣传事务新增收入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计296.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.13万元，占94.85%；其他收入15.25万元，占5.15%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计300.65万元，其中：基本支出176.53万元，占58.72%；项目支出124.12万元，占41.28%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计297.52万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加28.26万元，增长10.49%。主要原因是年初政府预算拨款和上年度结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出289.54万元，占本年支出合计的96.3%。与2019年度相比，财政拨款支出增加47万元，增长19.22%,主要原因是项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出289.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出254.84万元，占88.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.4万元，占6.35%；社会保障和就业（类）支出6.74万元，占2.33%；卫生健康（类）支出8.77万元，占3.03%；农林水（类）支出0.8万元，占0.28%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为175.98万元，支出决算为289.54万元，完成年初预算的164.53%。其中:：一般公共服务（类）支出254.84万元；文化旅游体育与传媒（类）支出18.4万元；社会保障和就业（类）支出6.74万元；卫生健康（类）支出8.77万元；农林水（类）支出0.8万元；预决算不一致的主要原因是预算跟随调整追加人员经费、年终绩效考核奖、项目经费等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出165.42万元，其中:人员经费125.77万元，占基本支出的76.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.65万元，占基本支出的23.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.77万元,完成预算的98.33%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.77万元,完成预算的98.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.68万元，减少27.76%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.77万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为1.77万元，其中：其他国内公务接待支出1.77万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区委宣传部2020年共接待国内公务接待批次41个、接待人次255人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区委宣传部2020年机关运行经费支出39.65万元，比年初预算增加8.18万元，增长25.99%，主要原因是人员增加导致工资福利增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.36万元，内容为信息、协调等相关工作会议；开支培训费4.55万元，内容为业务能力提升培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况正常
（二）部门决算中项目绩效自评结果为良好
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果为良好
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件