目 录
第一部分岳阳市云溪区委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区委办公室概况
一、部门职责
（一）负责区委日常工作的处理、各种会议的准备和组织协调工作，协调安排区委领导的公务活动，办理区委领导交办的工作，承担区委领导的联络服务工作。
（二）负责区委文件的承办和区委有关文件、文稿的起草、审核、印发工作；负责党内规范性文件的审核、制发、上报、废止等工作。
（三）负责以区委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。
（四）负责区委及区委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、备案、监督实施；负责中央、省委、市委和区委重大方针政策、重要工作部署的贯彻落实情况和督查检查；负责中央、省委、市委和区委领导重要批示的传达、催办、落实；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。
（五）牵头组织全区综合绩效考核工作。
（六）围绕区委总体工作部署和中心工作，开展综合调研，为区委科学决策提出建议、提供依据；负责向中央、省委、市委和区委提供信息，反映有关动态。
（七）负责区委总值班工作，及时向区委领导报告重要事项。
（八）承担区委深改委日常工作，负责全区全面深化改革工作的统筹、协调、推进、督办工作。
（九）承担区委外事委日常工作，负责落实区委外事委的各项决定和工作部署。
（十）承担区委财经委日常工作，负责落实区委财经委的各项决定和工作部署。
（十一）承担全区台湾事务、港澳事务管理职责。
（十二）承担全区党政系统的机要密码通信工作和保密技术工作，负责全区密码和保密监督检查、失泄密事件查处；承担机要值班、电报收发、密码电报办理等工作。
（十三）贯彻执行档案工作的法律法规规章和方针政策；制定全区档案发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；负责全区档案工作的监督和指导；组织并指导全区范围内的档案理论和科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传及档案工作人员的培训工作。
（十四）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区委办公室单位内设机构包括文秘室（法规室、档案管理室）、督查室（综合绩效考核办公室）、综调信息室、改革与财经室、台湾工作室（外事与港澳事务室）、机要保密室、政工人事室（财务室）七个科室。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区委办公室单位2020年部门决算汇总公开单位构成只有一级预算单位区委办公室机关本级决算，区委办公室机关本级决算包括区委总值班室（区委办所属事业机构）和区委政策研究中心，区委总值班室和区委政策研究中心均非一级预算单位。
第二部分 岳阳市云溪区委办公室2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区委办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计494.45万元，与2019年相比，收、支总计各增加57.79万元，增长13.23%。主要原因是原机要保密局合并入区委办，人员经费增加，项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计494.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入494.45万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计494.45万元，其中：基本支出364.05万元，占73.63%；项目支出130.4万元，占26.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计494.45万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加57.79万元，增长13.23%。主要原因是原机要保密局合并入区委办，人员经费增加，项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出494.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加58万元，增长13.23%,主要原因是原机要保密局合并入区委办，人员经费增加，项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出494.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出457.18万元，占92.46%；社会保障和就业（类）支出28.45万元，占5.75%；卫生健康（类）支出8.82万元，占1.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为364.95万元，支出决算为494.45万元，完成年初预算的135.48%。其中：一般公共服务（类）支出457.18万元；社会保障和就业（类）支出28.45万元；卫生健康（类）支出8.82万元。预决算不一致的主要原因是原机要保密局合并入区委办，单位人员变动及单位事权调整，预算跟随调整追加人员经费、年终绩效考核奖、项目经费等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出364.05万元，其中:人员经费304.36万元，占基本支出的83.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费59.69万元，占基本支出的16.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.21万元,完成预算的80.67%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.21万元,完成预算的80.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.62万元，减少34%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.21万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为1.21万元，其中：其他国内公务接待支出1.21万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区委办公室2020年共接待国内公务接待批次15个、接待人次78人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区委办公室2020年机关运行经费支出59.69万元，比年初预算减少9.25万元，下降13.42%，主要原因是压缩经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5.19万元，用于召开2020年区决战脱贫攻坚决胜全面小康区镇村负责干部会议，人数约600人，主要内容为大会主题报告、综合绩效等工作考核情况通报、区管领导班子和领导干部年度考核情况通报等。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区委办公室2020年度政府采购支出总额38.62万元，其中：政府采购货物支出23.52万元；政府采购服务支出15.1万元；授予中小企业合同金额38.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.62万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年，紧紧围绕区委决策部署，按照我办年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时建立健全内部管理制度，加强预算收支的管理，将绩效管理理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，贯彻落实事前绩效目标编制、事中绩效运行跟踪监控、事后绩效评价，将绩效管理重心向事前和事中聚焦，部门整体支出管理质量得到了新提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目经费用于保障综合绩效考核、督查督办、深化改革、机要保密等工作的具体实施。一年来，围绕综合绩效考核工作、区委部署工作、领导交办任务，联合部门单位先后组织开展工作督查6次、督查调研2次，配合市委开展各类督查9次，较好推动疫情防控、生态环境治理、脱贫攻坚、干部作风建设等中心工作落实，特别是25件领导交办件、4件党群系统建议或提案都按期办结，得到了市委领导的高度评价。同时，加大改革推进力度，园区体制机制改革、老旧小区改造等特色亮点工作成为全市样板，国有建筑企业改革得到了一鸥书记的高度肯定。持续加强保密工作，坚持24小时值班值守，机要邮件无一差错，获评2020年度全市保密先进工作单位。在保证各项任务顺利完成的同时，支出审批程序严格，资金使用规范，厉行节约，最大限度提高资金使用效率。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
1.担当履职方面。一年来，区委办公室认真落实“五个坚持”的总要求和中央、省、市党委办公室会议精神，紧紧围绕区委决策部署，深入推进“规范化建设、精细化管理、高效化服务”，各项工作成效明显，为推动云溪高质量做出了积极贡献。尽职当参谋。全年共起草领导讲话等各类文稿100多篇、80多万字；开展新冠肺炎疫情对经济社会发展的影响、园区管理体制“去行政化”改革等专题调研活动16个，编发《云溪情况》13期，上报党委信息300多条，一批重要调研成果被《湖南新闻网》《岳阳工作》等媒体采用。尽责抓督查。有计划、有步骤开展工作督查，全年组织各类督查活动6次，配合市委开展督查9次，办理区委主要领导批示25件，办理党群系统建议、提案4件，有效推动了全区中心工作落地落实。尽力促规范。举办全区办公室系统培训班，下发《常用公文处理资料汇编》，全面提升了办文办会办事水平。持续整治“文山会海”，发文数同比减少27.26%、会议数同比减少10%。全年先后筹办会议65场次、完成重大接待任务8次，尤其是配合做好了中央政治局常委韩正来岳调研，完成了国务委员王勇、省委书记许达哲、市委书记王一鸥等中央、省市领导到我区调研等活动。尽心优服务。紧盯重要改革事项狠抓落实，制订《中共岳阳市云溪区2020年全面深化改革工作要点》，9大类25大项70小项改革任务序时推进，园区体制机制改革、老旧小区改造等特色亮点工作成为全市样板。加强机要保密工作规范化建设，制订《云溪区机要保密工作制度汇编》，更新核心密码机房设备，配置电子政务内网机房，推进电子办公设备国产化，170件密件、220份密电、200份机要邮件无一差错。严格实行无节假日24小时值班值守制度，全年接待来访526人次，妥善处理、回复各类信访206件，未出现因接访不到位造成的缠访闹访现象。
2.预算管理方面。严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照编制身份及职务职级进行编制，公用经费分类分档，按定额编制；在支出预算执行上，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，严格按照预算科目和相关财经法律法规使用财政资金，整体支出体现了规范化、制度化。
3.财务管理方面。贯彻落实国家相关财经法律法规，同时制定了《区委办财务管理制度》《区委办财务管理实施细则》等管理制度，并严格按照制度执行，支出审批程序严格，资金使用规范，厉行节约，最大限度提高资金使用效率。2020年，“三公”经费12098元，比上年减少6236元，下降34.01%。
4.资产管理方面。在贯彻落实中央、省市、区有关行政事业性国有资产管理有关规定的前提下，结合本单位实际情况，对固定资产的管理进行了建章立制，明确责任，细化分工，通过制度约束和宣传培训，本单位资产管理工作开展有序，固定资产账实相符。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
