目 录
第一部分岳阳市云溪区路口镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区路口镇人民政府概况
一、部门职责
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区路口镇人民政府单位内设机构包括：办公室、党建办、农业综合服务站、城乡建设服务站、平安办、经济发展与应急事务中心、政务办、农村经营事务中心、社会事务综合服务中心与便民服务中心、退役军人服务站等10个二级机构。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区路口镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：路口镇政府。
第二部分 岳阳市云溪区路口镇人民政府2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区路口镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2217.62万元，与2019年相比，收、支总计各增加779.86万元，增长54.24%。主要原因是防疫开支增多、防溺水等一般公共服务支出增多，政府基金支出增加、人员经费支出增加等多方面。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,217.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2199.62万元，占99.19%；政府性基金预算财政拨款收入18万元，占0.81%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,217.62万元，其中：基本支出1,224.25万元，占55.21%；项目支出993.37万元，占44.79%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2217.62万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加779.86万元，增长54.24%。主要原因是主要原因是防疫开支增多、防溺水等一般公共服务支出增多，政府基金支出增加、人员经费支出增加等多方面。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2199.62万元，占本年支出合计的99.19%。与2019年度相比，财政拨款支出增加762万元，增长52.99%,主要原因是中心工作如防疫开支、防溺水开支以及人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2199.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出182.05万元，占8.28%；公共安全（类）支出20万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出53.71万元，占2.44%；卫生健康（类）支出15.32万元，占0.7%；节能环保（类）支出12.5万元，占0.57%；城乡社区（类）支出1361.32万元，占61.89%；农林水（类）支出471万元，占21.41%；住房保障（类）支出32.65万元，占1.48%；其他（类）支出51.07万元，占2.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1851.68万元，支出决算为2,199.62万元，完成年初预算的83.36%。总支出增加了365.94万元；其中：城乡社区支出增加365.94万元，社会保障和就业增加0.77万元，其他支出增加0.86万元。主要原因是中心工作如防疫开支、防溺水开支以及人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,224.25万元，其中:人员经费1,199.2万元，占基本支出的97.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.05万元，占基本支出的2.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为9.01万元,完成预算的75.08%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.16万元,完成预算的58%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.2万元，减少14.7%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
3.公务接待费支出预算为10万元，支出决算为7.85万元,完成预算的78.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.83万元，减少18.9%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.16万元，占12.87%；公务接待费支出决算7.85万元，占87.13%。其中：
公务用车购置及运行费支出决算为1.16万元，其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车运行支出1.16万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出决算为7.85万元，其中：其他国内公务接待支出7.85万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区路口镇人民政府2020年共接待国内公务接待批次18个、接待人次385人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入18万元,占本年收入合计的0.81%。比上年增加80%，本年支出18万元,占本年支出合计的0.81%。比上年增加80%，项目支出18万元,比上年增加80%，
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区路口镇人民政府单位性质为其他单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无一般性支出。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，岳阳市云溪区路口镇人民政府共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度纳入部门预算的支出全面开展了绩效自评，涉及资金1851.68万元，从评价情况看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
整体支出绩效自评较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
从评价情况看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
第五部分 附件