目 录
第一部分岳阳市云溪区科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳市云溪区科学技术协会概况
一、部门职责
（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。
（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全区公民的科学文化素质。
（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
（六）开展民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。
（七）开展继续教育和科技培训工作。
（八）做好所属团体、基层科学技术协会的管理工作。
（九）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；做好科普场馆、科普设施的管理工作。
（十）完成区委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。岳阳市区科学技术协会机关全额拨款事业编制3名，设主席1名，副主席1名。其人员参照公务员管理。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区科学技术协会为一级预算单位，没有二级机构。
第二部分 岳阳市云溪区科学技术协会2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区科学技术协会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计72.18万元，与2019年相比，收、支总计各减少3万元，减少4.47%。主要原因是由于疫情的影响,科普宣传、科普培训和会议等相关支出相应减少，项目支出也相应减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计62.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入62.4万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计57.92万元，其中：基本支出45.9万元，占79.25%；项目支出12.02万元，占20.75%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计62.4万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.53万元，增长2.51%。主要原因是2019年年中调入人员纳入2020年预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出57.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少3万元，减少4.85%,主要原因是主要原因是由于疫情的影响,科普宣传、科普培训和会议等相关支出相应减少，项目支出也相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出57.92万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出51.82万元，占89.47%；社会保障和就业（类）支出4.66万元，占8.05%；卫生健康（类）支出1.44万元，占2.49%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为53.59万元，支出决算为57.92万元，完成年初预算的108%。其中：科学技术支出51.82万元（行政运行3.84万元、一般行政管理事务10万元、其他科学技术管理事务支出2.02万元、机构运行35.96万元）；社会保障和就业支出4.66万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出4万元、财政对失业保险基金的补助0.18万元、财政对工伤保险基金的补助0.25万元、其他财政对社会保险基金的补助0.23万元）；卫生健康支出1.44万元（行政单位医疗1.44万元）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出45.9万元，其中:人员经费42.06万元，占基本支出的91.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.84万元，占基本支出的8.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元,完成预算的100%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.03万元，减少13.04%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车保有量为0，公务接待费支出决算0.2万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0.2万元，其中：其他国内公务接待支出0.2万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区科学技术协会2020年共接待国内公务接待批次2个、接待人次19人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区科学技术协会2020年机关运行经费支出3.84万元，比年初预算增加1.17万元，增长43.82%，主要原因是人员增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
举办科普活动5场次;开展科技信息推介应用服务1-2次；开展周六课堂50次；开展创新驱动助力工程，专家企业对接会3次。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
以上项目指标全年已超额完成任务，并且合格。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
1、本年预算配置控制较好，财政供养人员基本控制在预算编制以内，实际在职人员数超编制数1人；“三公”经费支出总额没有超出预算。
2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额内，除政策性工资绩效预算和科普e站重建的追加外，本部门预算未进行预算相关事项调整。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件