第一部分岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
区人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我区发展社会主义民主政治，维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会下设区人大6个专门委员会和2个常委会工作机构，均为正科级机构。6个专门委员会分别为区人大社会建设委员会；区人大法制委员会；区人大教育科学文化卫生委员会；区人大环境与资源保护委员会；区人大农业与农村委员会；区人大财政经济委员会。2个常委会工作机构为区人大常委会办公室和区人大常委会选举任免联络工作委员会。区人大常委会办公室加挂区人大常委会信访办公室牌子。
（二）决算单位构成
我单位的二级预算单位未实行独立核算，全部纳入2020
年岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会本级部门预算编制范围。
第二部分 岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计508.03万元，与2018年相比，收、支总计增加92.26万元，增长22.19%。主要原因是单位人员增加，部分人员工资晋档正常调增。
二、收入决算情况说明
本年收入合计508.03万元，其中：财政拨款收入508.03万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计508.03万元，其中：基本支出418.03万元，占82.28%。项目支出90万元，占17.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计508.03万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加92.26万元，增长22.19%。主要原因是单位人员增加，部分人员工资晋档正常调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出508.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加92万元，增长22.19%,主要原因是单位人员增加，部分人员工资晋档正常调增。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出508.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出508.03万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为332.35万元，支出决算为508.03万元，完成年初预算的152.86%。其中：一般公共服务支出预算264.64万元，社会保障和就业支出43.73万元，医疗卫生与计划生育支出5.75万元，住房保障支出18.41万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出418.03万元，其中:人员经费336.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.45万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算,公务用车购置数及保有量均为0。
公务接待费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元,完成预算的98.73%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少7.69万元，减少96%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.32万元，占100%。具体情况如下：公务接待费预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出0.32万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会2019年共接待国内公务接待批次15个、接待人次40人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年紧扣区委总体部署，全面落实区五届人大三次、四次会议决议，共召开常委会会议8次、主任会议10次，组织开展执法检查4次、集中视察2次、专题询问1次。结合云溪实际，制订了云溪区人大常委会2019年度工作计划。合理高效的开展人大相关工作，圆满的完成了全年任务。
围绕区委贯彻落实党中央决策部署开展工作。突出“三大攻坚战”。听取全区防范化解债务风险情况汇报，督促区人民政府加强债务风险防范，降低债务率，严控新上项目。将《水污染防治法》执法检查作为今年的监督重点，主要负责人担任执法检查组组长，组织人大机关全员上阵，历时近4个月。检查组着重从突出的水环境问题和老百姓关切的饮用水安全入手，委托专业检测机构和邀请巴陵石化环保专家随同检查，严格对照法律条文和法定责任的落实查找法律实施短板，并采用不提前通知、不确定地点、直奔基层、直插现场的方式进行随机抽查。列出14个问题清单，全部交区人民政府和区人民检察院，并跟踪问效后段整改工作，充分发挥了“法律巡视”监督利剑的作用。听取河湖长制工作落实情况汇报，督促区人民政府严格落实河湖长工作机制，严控污染增量，加速消化存量。听取减费降税情况汇报，开展“最多跑一次改革”和营商环境调研，促进党中央部署的民营经济和中小企业发展各项举措落地，打通了服务联系群众的“最后一公里”。听取和审议“一府两院”、扫黑除恶专项斗争情况汇报，进一步夯实平安建设基础，保障重大工程项目建设顺利实施，增强了人民群众安全感。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费支出81.45万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
第五部分 附件