目 录
第一部分岳阳市云溪区路口镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区路口镇人民政府概况
一、部门职责
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区路口镇人民政府单位内设机构包括：办公室、党务办、农业综合服务站、城乡建设服务站、综治办、经济发展站、农业经营管理站、卫生和计划生育办公室、安监站、社会发展服务站等10个二级机构。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区路口镇人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：路口镇政府
第二部分 岳阳市云溪区路口镇人民政府2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区路口镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,447.76万元，与2018年相比，收、支总计减少83万元，减少5.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少、项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,447.76万元，其中：财政拨款收入1437.76万元，占99.31%。政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.69%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,447.76万元，其中：基本支出1,228.76万元，占84.87%。项目支出219万元，占15.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1447.76万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少83万元，减少5.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少、项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1437.76万元，占本年支出合计的99.31%。与2018年度相比，财政拨款支出减少85万元，减少5.56%,主要原因是人员、办公经费及基本建设项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1437.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出991.76万元，占68.98%；公共安全（类）支出15万元，占1.04%；社会保障和就业（类）支出2万元，占0.14%；节能环保（类）支出5万元，占0.35%；城乡社区（类）支出78万元，占5.43%；农林水（类）支出346万元，占24.07%；其他（类）支出10万元，占0.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1437.76万元，支出决算为1,437.76万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,228.76万元，其中:人员经费1,162.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费66.53万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.03万元，支出决算为11.03万元,完成预算的100%。
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.36万元，支出决算为1.36万元,完成预算的100.29%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少1.36万元，减少9.48%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为9.68万元，支出决算为9.68万元,完成预算的100.01%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少7.21万元，减少42.69%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算1.36万元，占12.33%。公务接待费决算9.68万元，占87.76%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%,
公务用车运行支出1.36万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务接待费预算为9.68万元，支出决算为9.68万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出9.68万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区路口镇人民政府2019年共接待国内公务接待批次161个、接待人次1130人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入10万元,占本年收入合计的0.69%。比上年增加25%，本年支出10万元,占本年支出合计的0.69%。比上年增加25%，项目支出10万元,比上年增加25%，
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年我镇认真贯彻落实关于加强财务管理、严格控制“三公经费”、落实过“紧日子”要求等相关文件精神，努力推进绩效管理工作运行。一方面严格预算执行，另一方面强化绩效内控制度，保障资金的安全有效使用、安全运行，确保我单位财务会计的合理合法。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我镇积极组织力量，运用科学、合理的绩效评价体系，对我镇进行了全面、客观的绩效自评，整体评价较好。严格落实过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，加强对便民基础设施的投入。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我镇积极组织力量，运用科学、合理的绩效评价体系，对我镇进行了全面、客观的绩效自评，整体评价较好。严控“三公”经费，加强经费管理，严肃财务纪律，在确保机构正常运行的情况下，进一步压缩一般性支出，促进农村农业经济发展、完善基础设施建设。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区路口镇人民政府单位性质为其他单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，岳阳市云溪区路口镇人民政府共有车辆3辆。其中：执法执勤用车3辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
附件：2019年度岳阳市云溪区路口镇人民政府部门决算公开表格.XLS
第五部分 附件
附件：2019年度岳阳市云溪区路口镇人民政府部门决算公开表格
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