目 录
第一部分岳阳市云溪区老干局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区老干局概况
一、部门职责
云溪区老干部局主要职责:一是做好全区离休干部和副处级以上退休干部的管理、安置、服务工作,对全区离休干部的政治待遇和生活待遇落实情况进行宏观指导和检查督促。二是组织和指导全区老干部开展丰富多彩有益于身心健康的活动。三是会同有关部门完善老干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，确保生活待遇落实。四是办好老干部大学，做好老干部的思想政治工作。五是承担区委老干部工作领导小组办公室、区关心下一代工作委员会和保健协会的日常工作。六是负责处理老干部的来信来访。七是管理与改善办公室和老干部活动条件，充分发挥活动场地和设施的作用，不断发展老干部事业。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区老干局单位内设机构包括：我局机关行政编制2名，其中局长1名，副局长1名（兼综合办公室主任）。机关后勤服务编制1名。下设岳阳市云溪区老干部活动中心，为正股级事业单位，核定全额拨款事业编2名。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区老干局单位2019年部门决算公开单位为局本级，下属二级机构无独立账务。
第二部分 岳阳市云溪区老干局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区老干局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计165.47万元，与2018年相比，收、支总计增加1.6万元，增长0.98%。主要原因是项目经费有所增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计165.47万元，其中：财政拨款收入163.47万元，占98.79%。政府性基金预算财政拨款收入2万元，占1.21%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计165.47万元，其中：基本支出64.41万元，占38.93%。项目支出101.06万元，占61.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计165.47万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1.6万元，增长0.98%。主要原因是项目经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出163.47万元，占本年支出合计的98.79%。与2018年度相比，财政拨款支出减少0万元，减少0.24%,主要原因是三公经费相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出163.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出163.47万元，占100%；其他（类）支出2万元，占1.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为149.31万元，支出决算为163.47万元，完成年初预算的0%。其中：人员经费47.5万元，日常公用经费115.97万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出62.41万元，其中:人员经费47.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.91万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.78万元，支出决算为2.78万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，公务用车配置数及保有量均为0。
公务接待费支出预算为2.78万元，支出决算为2.78万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加1.78万元，增长178%,增长的主要原因是有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作较上年有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算2.78万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出2.78万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区老干局2019年共接待国内公务接待批次45个、接待人次450人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入2万元,占本年收入合计的1.21%。本年支出2万元,占本年支出合计的1.21%。基本支出2万元,
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
……(本部门预算绩效管理开展情况、项目绩效评价结果等……)
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区老干局2019年机关运行经费支出14.91万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件