第一部分岳阳市云溪区接待服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
一、岳阳市云溪区接待服务中心概况
（一）部门职责
1.承办区委、区人大、区政府、区政协属于接待范围的公务接待工作。
2.承办或配合做好区委、区人大、区政府、区政协及有关部门召开或组织的重要会议、重大活动的接待服务、会务等工作。
3.承担或配合做好云溪历史、文化和经济社会发展成果的对外宣传讲解工作。
4.承办区委、区政府领导及党政代表团外出参观、学习、考察等重大活动的联络服务等工作。
5.承担管理区本级党政机关国内公务接待工作，指导下级党政机关国内公务接待工作，综合协调全区公务接待工作。
6.承办公务接待业务技能培训、竞赛、考察学习、经验交流等活动。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编办核定，我中心内设办公室1个股室，承担中心的日常工作。中心核定全额拨款事业编制3名，其中主任1名（公务员），副主任2名。机关后勤服务实行社会化管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市云溪区接待服务中心单位内设机构包括：办公室1个股室。（二）决算单位构成。岳阳市云溪区接待服务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）根据编办核定，我中心内设办公室1个股室，承担中心的日常工作。经费来源是全额拨款。从预算单位构成看，岳阳市云溪区接待服务中心部门决算包括局机关本级决算，不包含下属单位或机构。
第二部分 岳阳市云溪区接待服务中心2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区接待服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计117.49万元，与2018年相比，收、支总计减少21万元，减少15.18%。单位严格控制各类经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计117.49万元，其中：财政拨款收入117.49万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计117.49万元，其中：基本支出47.49万元，占40.42%。项目支出70万元，占59.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计117.49万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少21万元，减少15.18%。单位严格控制各类经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出117.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少21万元，减少15.18%,单位严格控制各类经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出117.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出117.49万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为114.53万元，支出决算为117.49万元，完成年初预算的103%。其中：
1.工资福利类财政拨款支出32.34万元，主要用于基本工资、津补贴及资金等。
2.商品和服务类财政拨款支出85.15万元，主要用于接待费、会议费等。
按经济分类：工资福利支出32.34万元，上年工资福利支出32.9万元。商品和服务支出7.02万元，上年商品和服务支出6.84万元。对个人和家庭的补助1.8万元，上年对个人和家庭的补助1.38万元。项目支出75.88万元，上年项目支出79.45万元。其中：商品和服务支出75.88万元，上年商品和服务支出79.45万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出36.53万元，其中:人员经费29.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.56万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.40万元，支出决算为0.10万元,完成预算的25%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算。无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算,公务用车购置数及保有量均为0。公务接待费支出预算为0.40万元，支出决算为0.10万元,完成预算的25%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.1万元，完成预算的25%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
其他国内公务接待支出0.1万元。主要用于迎巡察工作资料准备加班和搬办公室加班发生的接待支出。岳阳市云溪区接待服务中心2019年共接待国内公务接待批次4个、接待人次25人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。我中心2019年度项目支出预算不涉及政府性基金。从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我中心据年初设定的绩效目标，自评得分为100分。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区接待服务中心2019年机关运行经费支出13.35万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件