目 录
第一部分岳阳市云溪区委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区委组织部概况
一、部门职责
（一）负责党组织建设，制订加强党的组织建设的规定和措施；会同有关部门对镇和区委管理的单位党委换届选举、单位党（工）委（党组）民主生活会等工作进行指导，对镇（街道）、农村、社区、机关、学校、医疗机构、非公有制经济组织、社会组织、离退休干部等各领域党的建设进行指导督导和考评考核；负责党的基层组织建设；负责党员队伍建设和党员教育、管理、发展工作；负责区党代表大会代表选举、联络、服务等工作。
（二）负责干部队伍建设，制定和参与制定干部、人事工作的规章、制度，并对重要经验进行总结推介。
（三）提出镇（街道）和区直单位、有关学校、医院的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察、任免、待遇、出国（境）、退（离）休等工作；负责市、区双重管理的科级党政正职的备案和管理工作；承办相关干部的调配、交流及安置工作；负责区管干部公开选拔工作；负责干部援藏的有关工作；做好国家公务员及参照国家公务员管理（以下简称参公管理）制度的实施，负责区本级党政群机关（含法检两院）未参公管理人员的管理、调配、交流等工作；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、党外干部的有关规划和方案；指导镇（街道）党（工）委和区直单位领导班子的政治建设。
（四）负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计及公务员统计工作。
（五）负责干部监督工作，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责干部选拔监督工作，对有关监督制度的落实情况进行督查，对区管干部的历史问题进行审查；组织、协调区管干部经济责任审计工作。承办区管干部因公、因私出国（境）的审查审批工作。
（六）负责全区干部教育培训工作。制定干部教育工作规划。负责落实上级组织部门下达的干部调训任务。
（七）制定和参与制定有关人才工作的政策、规定，完善人才引进、培养、使用机制，加强全区人才工作的宏观指导、综合协调、监督检查。负责全区各类人才的培养选拔。
（八）负责对全区领导干部和机关工作人员工作状态的调研和问责。
（九）贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，做好全区老干部（重点是离休干部和副处级以上退休干部）管理、服务工作；依法维护老干部的合法权益和相关待遇，会同有关职能部门完善老干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，确保老干部“两项待遇”的落实；改善老干部活动条件，充分发挥活动场地和设施的作用；负责处理老干部来信来访。
（十）统一管理区委机构编制工作委员会办公室和区委党校工作。
（十一）负责本部门的信访维稳和安全生产工作；完成区委及市委组织部交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编办核定，我部内设股室11个（办公室、党建办（党代表联络办）、干部办、公务员办、人才办、干部监督办（举报中心）、干部教育办、两新工委办、区直工委办、干部信息和工资福利办、老干部办），二级事业单位1个（区委组织部党员教育中心）。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区委组织部单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）。
第二部分 岳阳市云溪区委组织部2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区委组织部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
一、2019年度收、支总计416.61万元，与2018年相比，收、支总计增加25.35万元，增长6.48%。主要是因机构改革收支相应增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计416.61万元，其中：财政拨款收入387.15万元，占92.93%。其他收入29.46万元，占7.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计387.15万元，其中：基本支出307.15万元，占79.34%。项目支出80万元，占20.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计387.15万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少4万元，减少1.05%。主要原因是人员经费及项目经费相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出387.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少4万元，减少1.05%,主要原因是人员经费及项目经费相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出387.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出366.19万元，占94.59%；社会保障和就业（类）支出20.96万元，占5.41%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为261.08万元，支出决算为387.15万元，完成年初预算的148%。其中：人员经费支出69.24万元，日常公用经费支出317.91万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出307.15万元，其中:人员经费244.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费62.69万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元,完成预算的100%，其中：公务接待费支出1.6万元。
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，公务用车配置数及保有量均为0。
公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.09万元，减少5.84%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.6万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出1.6万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区委组织部2019年共接待国内公务接待批次23个、接待人次115人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
……(本部门预算绩效管理开展情况、项目绩效评价结果等……)
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区委组织部2019年机关运行经费支出62.69万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件