目 录
第一部分岳阳市云溪区文学艺术界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区文学艺术界联合会概况
一、部门职责
（一）作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
（二）拓展文艺工作服务范围，延伸文联工作手臂。落实习近平总书记“哪里有文艺工作者，文联工作就要做到哪里，发挥好文艺界人民团体作用，工作向基层倾斜，服务最广大文艺工作者”讲话精神。开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，繁荣文学艺术创作。
（三）加强服务管理，抓好队伍管理和人才培养，推动文艺志愿服务常态化。
（四）积极引领时代风气和社会风尚。引导全区文艺工作者践行“爱国、为民、崇德、尚艺”核心价值观，坚守艺术理想，追求德艺双馨，践行社会主义核心价值观。
（五）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）办公室。主要负责上传下达和指导机关的组织人事、宣传教育、纪检监察、劳动工资服务工作；负责机关文秘、档案、安全、财务和后勤服务工作；负责指导群众文化、人才培训工作。
（二）组织联络部。负责团体会员的组织、联络、协调、服务工作；掌握各文艺家协会、文联分会的工作、活动情况；协调举办各类文艺活动；组织文艺作品评奖活动；依法维护文艺团体和文艺工作者的合法权益；组织开展区内外文艺交流工作；做好文学艺术资料档案的搜集、整理和保管工作；负责与上级文联及各兄弟城市文联的联络工作。
机关党组织和群团组织按有关规定章程设置。
第二部分 岳阳市云溪区文学艺术界联合会2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计49.94万元，与2018年相比，收、支总计增加12.06万元，增长31.83%。主要原因是2018年人员工资在宣传部已经发放七个月。
二、收入决算情况说明
本年收入合计49.94万元，其中：财政拨款收入46.94万元，占93.99%。政府性基金预算财政拨款收入3万元，占6.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计49.74万元，其中：基本支出49.74万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计49.94万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12.06万元，增长31.83%。主要原因是2018年人员工资在宣传部已经发放七个月。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出46.74万元，占本年支出合计的93.97%。与2018年度相比，财政拨款支出增加13万元，增长37.95%,主要原因是2018年人员工资在宣传部已经发放七个月。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出46.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.74万元，占80.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出9万元，占19.26%；其他（类）支出3万元，占6.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为46.94万元，支出决算为46.74万元，完成年初预算的99.58%。其中：群众团体事务完成100%、文化和旅游完成100%、宣传事务完成99.58%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出46.74万元，其中:人员经费24.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.11万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年本单位无“三公”经费预算和决算数。
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算,公务用车购置数及保有量均为0。
无公务接待费支出预算与预算。 与上年相比减少0.2万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入3万元,占本年收入合计的6.01%。比上年减少25%，本年支出3万元,占本年支出合计的6.03%。比上年减少25%，基本支出3万元,比上年减少25%，
九、预算绩效情况说明
因为区委考虑到文联单位只有2人，建议不纳入绩效评估，所以不建议文联纳入绩效评估。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区文学艺术界联合会2019年机关运行经费支出22.11万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件