目 录
第一部分岳阳市云溪区融媒体中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区融媒体中心概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，开展新闻宣传报道。
2、推进媒体融合发展，按照“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的目标，建设、管理和使用好区融媒体平台，更好地服务区委区政府中心工作、服务群众，逐步提升区本级媒体的传播力、引导力、影响力。
3、对接我区各党政部门技术平台，打造“指尖上的政务服务中心”。
4、打通线上线下，积极组织或参与组织、宣传报道各类群众性文化、体育、科普等工艺活动和会展、节庆等商务活动，丰富群众文化生活。
5、承办重大宣传活动的直播、录播工作；负责对各行政执法部门进行舆论监督。
6、承办云溪广播电视台、云溪人民广播电台、云溪新闻网、云溪手机报、《掌上云溪》微信公众号、“大美云溪”官方微博、“云溪发布”新闻客户端和《岳阳日报·云溪周刊》等区办官方媒体。负责全区无线调频广播和农村广播“村村响”节目的制作和播出。
7、负责拟订全区新闻媒体事业发展规划并组织实施；负责全区官方新媒体的研究和开发利用。
8、负责区办广播、电视等媒体的安全播出工作，组织审查自办节目频道播出的电视剧、电影和其他节目的内容和质量，确保广播、电视节目优质安全播出。
9、负责全区党员教育音视频课件制作。
10、负责全区新闻宣传人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。
11、加强与中央、省、市各类媒体的联系与合作。
12、协助区委宣传部，做好舆情和网络舆情的监控处置。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区融媒体中心单位内设机构包括：
1、综合部（人力资源部、财务部）。负责机关日常工作的组织与实施；负责内外协调和后勤保障；负责采访和公务用车管理；负责文件材料处理、资料归档管理；负责组织、人事、劳动工资、编制管理以及干部考核等；负责安全生产、综治维稳、计划生育、财务管理；协助新媒体推广工作；负责落实区委、区政府中心工作。
2、总编辑部。负责把握舆论导向，研究制订新闻宣传报道计划；负责新闻策划、稿件审核；负责各媒体刊播内容的组织与审核；负责本中心新闻记者的日常管理，业务部室间协调及区外媒体协调；负责下达采访指令，分类汇总并明确制作计划；负责业务训导和业务评优评先的组织工作；负责管理和常规使用区融媒体指挥平台；负责新闻评论的撰写和《岳阳日报·云溪周刊》组稿；负责《云溪手机报》、《云溪新闻网》和“大美云溪”微博的内容更新；负责对外宣传及网络宣传稿件的上传（发布）工作；协助舆情和网络舆情的监控处置；协助新媒体推广工作。
3、采编部。负责一线新闻记者的日常调度；负责图文、音视频稿件的采访、拍摄、制作及资料整理归档；负责视频类新闻和“云溪新闻综合频道”新闻节目的编辑合成及上传发布；负责“掌上云溪”微信平台、“云溪发布”APP客户端的日常运营；负责向上级新闻平台报送音视频新闻稿；负责音视频类专题片的前期拍摄工作；落实上级媒体采访陪同与协助任务；落实外宣与网宣稿件采写；负责管理和常规使用演播访谈室；协助新媒体推广工作。
4.专题部。负责重大新闻专题的采访、制作及全媒发布；负责各类音视频类专题片的拍摄和后期制作工作；按宣传需求制作图文、动漫及音视频稿件；负责党员教育音视频课件的采编、制作；协助一线采访工作和新媒体推广工作。
5.技术部。负责设备设施的规划、建设、管理及维护；负责安全播出和安全刊载；负责技术管理培训；负责重大活动、重要会议直（录）播的技术支持；协助新媒体推广工作。
机关党组织和群团组织按有关规定章程设置，其主职等同于内设机构正职；主职由班子成员兼任的，可以配备1名副职（正股级）。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区融媒体中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算。
第二部分 岳阳市云溪区融媒体中心2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区融媒体中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计695.78万元，与2018年相比，收、支总计增加280.58万元，增长67.58%。主要原因是新增融媒体中心建设项目资金339万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计638.61万元，其中：财政拨款收入605.78万元，占94.86%。事业收入32.82万元，占5.14%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计493.47万元，其中：基本支出245.25万元，占49.7%。项目支出248.22万元，占50.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计644.49万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加269.99万元，增长72.09%。主要原因是新增融媒体中心建设项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出457.74万元，占本年支出合计的92.76%。与2018年度相比，财政拨款支出增加139万元，增长43.55%,主要原因是新增融媒体中心建设项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出457.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出457.74万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为457.74万元，支出决算为457.74万元，完成年初预算的100%。其中：行政运行210.36万元，一般行政管理事务214.54万元，其他广播电视支出3万元，其他文化体育与传媒支出29.84万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出213.36万元，其中:人员经费160.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费53.27万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.52万元,完成预算的65%，主要原因是单位减少接待用餐开支
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算，公务用车购置数及保有量均为0。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.52万元,完成预算的65%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.42万元，减少44.64%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.52万元，占100%。具体情况如下：
单位无公务用车，车辆保有量0台；单位无因公出国（境）事务；“三公”经费中，全部为公务接待开支。
公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.52万元，完成预算的65%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：0.52万元全部为工作当中，接待因业务往来产生的必要的，接待上级单位及相关单位的用餐开支。
其他国内公务接待支出0.52万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区融媒体中心2019年共接待国内公务接待批次10个、接待人次66人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、围绕区委、区政府重大决策和年度重点工作、中心工作进行宣传报道。
2、加强对外宣传，提高云溪的知名度和美誉度。
3、加强融媒体中心平台建设
4、广播电视安全播出。
5、加强队伍建设，提高干部职工队伍政治素质和业务素质。
6、机关管理规范有序。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年，区融媒体中心以党中央和省市区委确定的新闻宣传工作要点为导向，以弘扬主旋律、传播正能量、打好主动仗为主线，以立足区情、围绕中心、服务大局为重点，在凝聚人心、积聚人气、激发民智、汇聚民力上做文章，进一步提高云溪的知名度、美誉度，扩大云溪的影响力，为富强美丽幸福新云溪建设提供了强劲的舆论保障。2019年度获评全区综合绩效工作考核先进单位、全区组织工作先进单位、全区宣传思想工作先进单位、全区扫黑除恶工作先进单位、全区工会工作先进单位、“青年文明号”和区级文明单位。在2019年的整体支出自评中，根据工作小组的集体讨论，最后自评结果为优秀。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区融媒体中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
岳阳市云溪区融媒体中心2019年度政府采购支出总额107万元，其中：政府采购货物支出107万元，其中授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件