目 录
第一部分岳阳市云溪区委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区委办公室概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行区委工作部署并组织有关实施工作。
(二)负责区委日常文书的处理，上级党委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导批示的传达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。
(三)根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担区委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、发行和归档工作。
(四)负责市委以上领导同志前来检查指导工作及省、市、县(区)党委系统来人来访、参观考察的接待工作。
(五)承办区委领导同志及本办工作人员的人事管理及党务工作，完成区委领导和市委办公室交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区委办公室单位内设机构包括：政策研究中心、文秘室、督查室、总值班室、综调室、机要保密室六个科室。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区委办公室单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,无独立预算二级机构。
第二部分 岳阳市云溪区委办公室2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区委办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计436.66万元，与2018年相比，收、支总计减少70万元，减少13.75%。主要原因是落实文件精神，节约开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计436.66万元，其中：财政拨款收入436.66万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计436.66万元，其中：基本支出361.66万元，占82.82%。项目支出75万元，占17.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计436.66万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少70万元，减少13.75%。主要原因是落实文件精神，节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出436.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加21万元，增长5.03%,主要原因是人员增加，人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出436.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出436.66万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为436.66万元，支出决算为436.66万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务（类）支出436.66万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出361.66万元，其中:人员经费316.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.24万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.83万元,完成预算的96.32%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，公务用车配置数量及保有量均为0。
公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为1.83万元,完成预算的96.32%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少7.75万元，减少80.89%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.83万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为1.9万元，支出决算为1.83万元，完成预算的96.32%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出1.83万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区委办公室2019年共接待国内公务接待批次26个、接待人次209人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员编制按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，报账单位整体支出体现了规范化、制度化。
2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、接待、会议等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
1.文稿质量全面提升。一年来，共起草领导讲话、汇报材料等综合文稿160多篇，60余万字。全年编发《云溪情况》12期，上报各类信息200多条，较好宣传了云溪工作。
2.调查研究成果丰硕。从6个方面开展专题调研，形成调研报告6篇，为区委、区政府领导决策提供了翔实依据。同时，收集了各类意见建议56个，形成了主题调研报告。
3.督查督办取得实效。严格执行《云溪区2019年度督查考核计划》，全面完成“责任状”“一票否决”事项的清理；突出抓好了省市区领导批示件、指示件的督办落实，全年共办理领导批示件33件，办理人大代表建议、政协委员提案7件，按期办结率达到100%。
4.改革创新走在前列。承接上级9大类30大项84小项改革任务，全部按照时间节点完成。特别是在全省率先完成了村（社区）主职“一肩挑”改革试点、率先推进了村（社区）干部养老保险制度改革，移风易俗、党员考评等特色亮点工作成为全市样板，“最多跑一次”改革、农村人居环境整治等改革工作均取得明显成效。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区委办公室2019年机关运行经费支出45.24万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件