目 录
第一部分岳阳市云溪区科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区科学技术协会概况
一、部门职责
（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。
（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全区公民的科学文化素质。
（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
（六）开展民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。
（七）开展继续教育和科技培训工作。
（八）做好所属团体、基层科学技术协会的管理工作。
（九）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；做好科普场馆、科普设施的管理工作。
（十）完成区委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
机构情况：区科学技术协会机关全额拨款事业编制3名，设主席1名，副主席1名。其人员参照公务员管理。
第二部分 岳阳市云溪区科学技术协会2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区科学技术协会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计75.56万元，与2018年相比，收、支总计增加11.92万元，增长18.73%。人员经费增加：2019年新增一名工作人员；日常公用经费增加：主要是原因是非税收入30000元（教育局拨付与本单位共同开展科普进校园经费），财政纳入本年度单位综合预算，并列于日常公用经费科目，本应列入项目支出；项目支出增加：加大了科普宣传力度。
二、收入决算情况说明
本年收入合计60.87万元，其中：财政拨款收入60.87万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计65.78万元，其中：基本支出41.87万元，占63.65%。项目支出23.91万元，占36.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计60.87万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14.54万元，增长31.38%。主要原因是：2019年新增一名工作人员，年初未纳入预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出60.87万元，占本年支出合计的92.54%。与2018年度相比，财政拨款支出增加15万元，增长31.38%,主要是原因是2019年新增一名工作人员，年初未纳入预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出60.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出60.87万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为46.29万元，支出决算为60.87万元，完成年初预算的131.5%。其中：
人员经费：决算数比预算数多115895元。其中包括：年初末预算到单位2018年的综治目标奖6000元、2018年年终目标奖9000元和2019年的车补28800元、年终绩效奖金40000元，2019年新增人员工资调整32095元，以上合计115895元。
日常公用经费：决算数比预算数多30000元。主要是原因是非税收入30000元（教育局拨付与本单位共同开展科普进校园经费），财政纳入本年度单位综合预算，并列于日常公用经费科目，本应列入项目支出。
项目支出：决算数比决算数多89100.6元。主要原因：本年度办公楼整体搬迁，原本建设好的科普E站进行了重新搬迁，40000元支出用于科普E站重建；本年度财政预算未安排其他科学技术支出，单位用年初结余49100.6元来弥补年初其他科学技术支出预算不足。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出41.87万元，其中:人员经费36.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.96万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元,完成预算的100%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算。 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算，公务用车购置数及保有量均为0。公务接待费支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.07万元，减少23.33%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.23万元，占100%。具体情况如下：公务接待费预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出0.23万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区科学技术协会2019年共接待国内公务接待批次8个、接待人次40人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、本年预算配置控制较好，财政供养人员基本控制在预算编制以内，实际在职人员数超编制数1人；“三公”经费支出总额没有超出预算。
2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额内，除政策性工资绩效预算和科普e站重建的追加外，本部门预算未进行预算相关事项调整。
3、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理等制度，执行总体较为有效。
４、较好的完成了全年工作任务：促成南京中科水处理股份有限公司对松杨湖污染综合治理检测、施工方案设计专家评审工作；召开科技工作者座谈会，表彰优秀科技工作者；开展垃圾分类宣传活动；开展科普大篷车进校园，助力校园科技节；开展周末课堂等多种形式的科普教育活动；推进专家服务企业活动。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（一）专项组织情况自评：制订了全年科普宣传和创新助力工程试点计划，根据年初预算安排，从节约高效使用资金的原则出发，合理安排科普宣传活动，在资金有限的情况下创造性的开展工作，圆满的完成了全年任务。
（二）专项管理情况自评：专项资金实行专款专用，使用单独科目独立核算，账目清晰，每笔专项支出都经过严格核实。杜绝资金使用过程的挤占挪用情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区科学技术协会2019年机关运行经费支出4.96万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件